市人大常委会部门预算初审调研组

根据市人大常委会工作安排，调研组于2022年1月7日，在市人大常委会副主任戴美忠带领下，对市港航口岸和渔业管理局2021年预算执行情况和2022预算编制情况进行了认真调研，现将调研情况汇报如下：

一、关于市港航口岸和渔业管理局2021年预算执行情况的评价

2021年，市港航口岸和渔业管理局积极履行部门职责，统筹推进“港航、口岸、渔业”融合发展，聚焦依海富民、人海和谐、生命至上，一手抓发展、一手抓安全，温岭中心渔港作为全省两座渔港之一入选全国文明渔港，我市成功创建省级渔业健康养殖县。2021年年初，预算指标49863.78万元，年中追加省补指标10791.83万元，追加市级财政指标399.39万元，使用上年结转结余557.33万元，年中核减2667.10万元，预算总指标为58945.23万元，全年实际支出54391.60万元，执行率为92.3%。

同时，市港航口岸和渔业管理局坚持厉行节约，2021年“三公”经费预算安排46.76万元，预算执行数为37.93万元，执行率81.1%。其中公务接待费9.94万元，执行率72.2%；公务用车购置及运行费27.99万元，执行率84.8%；无因公出国（境）费。

但是市港航口岸和渔业管理局在预算执行中也存在一些问题，主要有：

1.发展建设类项目支出执行率较低，仅为79.6%，加上尚未使用的6000万元省补资金，支出执行率仅为25.7%。例如，温岭中心渔港箬山港区码头配套工程预算执行率仅5.2%，箬山港区码头进港道路工程预算执行率仅33.9%，箬山港区提升工程完成工程量的50%、预算执行率78.4%。

2.项目支出年中压减预算数额较大，总计达2667.1万元。

二、关于市港航口岸和渔业管理局2022年预算草案的评价和意见、建议

市港航口岸和渔业管理局2022年预算草案，在常态化抓好海上疫情防控的基础上，高质量发展港航口岸渔业事业，预算安排重点较为突出，预算编制总体上比较全面完整、精细规范。

为进一步提高市港航口岸和渔业管理局的预算编制水平，调研组提出如下建议意见：

1.温岭市礁山渔港渔业码头、中心渔港箬山港区码头及配套工程和中心渔港石塘港区疏浚三个重点项目的支出预算数应在2022年预算中作出具体安排。

2.部分支出项目需进一步细化说明，如温岭中心渔港箬山港区码头进港道路工程200万元，总投资和建设计划未说明，应当予以体现。海上互救补助100万元、龙门港区口岸开发项目经费中的边检龙门执勤点设备、设施配备项目费用302.6万元和边检港区内口岸信息化项目费用169.4万元等，应具体细化说明。海洋牧场建设项目总投资800万元，应具体说明项目组成部分。

3.部分预算支出应作适当核减。如龙门港集装箱财政扶持资金4138万元，2021年支出3473.20万元，建议减少预算安排。龙门港口岸开放协助单位保障经费900万元等对海关、海事、边检的保障经费，2021年年中该项经费压减199.70万元，今年预算安排应相应减少。渔船检验专项经费534.65万元，2021年预算安排439.72万元，实际支出429.37万元；渔港维护性建设75万元，2021年预算安排13.08万元，实际支出6.79万元；渔业执法监管经费200万元，2021年预算安排270.95万元，实际支出162.28万元；渔政综合管理经费680万元，2021年预算安排216.75万元，实际支出169.48万元，其中渔业安全管理经费300万元在2021年预算支出中未体现，上述项目支出应作核减。港航事业发展专项经费中安排温岭内河航道清障项目92万元和温岭市渔港清洁项目235万元，应当加强日常执法监管，减少项目支出。温岭市渔港渔船污染物数字化防治206.4万元，但2021年预算实际支出仅137.11万元，增幅达50.54%。

4.项目补助依据有偏差，龙门港集装箱财政扶持资金4138万元，根据温政办发[2018]101号文件，年集装箱作业量突破4万标箱，每标箱对龙门港奖励50元，但测算依据中表述需突破5万标箱。文本测算依据中“经营内支线的船舶公司开设龙门-宁波定向双向固定班轮航线，每航次包舱费用11万元，年靠泊满80航次，另外补助该公司100万元”，而根据温政办发[2018]101号文件，则是“年靠泊满160航次”才能另行补助。

5.部分档案管理子项目应列入办公经费中，如温岭中心渔港箬山港区锚地试验工程中工程结算、财务决算审核及档案费用约5万元和渔政综合管理经费中渔港管理站综合经费的行政许可案卷档案整理服务费5万元。

6.个别项目归类欠规范，渔业基础设施提升中的现代渔业发展资金应当列入渔业发展补助资金中。

7.2022年部门主要工作任务中提出打造人船港一体渔业智慧监管平台，应当对渔船精密智控工程、渔港渔船污染物数字化防治、渔船安全救助信息系统运行维护经费等相关信息项目进行整合。

8.渔船数量测算标准不统一，如温岭市渔船精密智控工程项目中提到我市大型渔船2122艘；渔船安全救助信息系统运行维护经费中测算依据为2250艘；渔船检验专项经费测算依据为2338艘。同时，应对同一艘渔船的信息平台使用支出予以整合，避免重复支出。

9.大楼物业管理费测算共计74.62万元，但实际预算安排63万元，缺口部分应予以说明。

10.部分重点建设项目的投资额和工程进度要求的表述要和市发改局的重点项目安排说明相一致。2022年部门主要工作任务说明中，要“完成温岭中心渔港石塘港区疏浚项目”，而根据市发改局年度项目计划安排，2022年计划投资2000万元，完成工程量20%。“争取开工建设礁山渔港渔业码头工程”，市发改局要求进行桩基施工。“礁山渔港小镇核心区配套基础设施道路工程项目总投资10000万元”，而市发改局项目安排说明是总投资32400万元。

11.文字表述不够精准规范。例如，第14页“每次检测都要有人在现场进行核对”、第15页“建设箬横南美白对虾......基地建设”、第35页中“2022年8月年待维护......”、第63页“在保护区内放流放流海水苗种5900万尾”等。

12.收入数据说明有差错。“三公”经费中文本中年中追加执法用车更新购置费13.02万元，但在附表6中表述执法用车更新购置费13.77万元。