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温岭工业园区管理委员会关于2022年预算审查建议意见的回复
发布时间:2022-03-24    来源:网站集群    作者:    阅读次数:


 

温岭市人大常委会:

根据温岭市人大2022年度预算审查监督计划安排,市人大财政经济委员会组织预算审查专家组对温岭工业园区管理委员会2022年预算(草案)进行初步审查。我单位会同市财政局,对专家组提出的16条建议意见进行认真逐项分析,并召开党工委会议专题商量,经研究,作出解释说明3条,吸收专家组意见13条。共调减预算项目5项,调减预算资金253万元。

一、项目预算修编情况说明

调减预算项目5个,调减预算资金253万元。

(一)工业园区管委会

1.环境综合整治项目,从2563万元调减为2513万元,调减50万元。

2.绿化养护费用项目,从568万元调减为548万元,调减20万元。

3.消防队运行经费项目,从230万元调减为207万元,调减23万元。

4.文体中心、技术中心物业管理费项目,从340万元调减为230万元,调减110万元。

(二)城市新区控股有限公司

5.温峤琛山、楼旗区块污水零直排工程项目,从800万元调减为750万元,调减50万元。

二、其它涉及预算资金问题的专家组意见回复说明

建议1:环境综合整治项目安排预算2563万元,该项目2021年预算2540万元,执行2176.05万元,执行率85.67%。该项目今年预算数大于上年,且上年预算执行率低,建议削减。

回复意见:经重新测算,削减该项中的垃圾清运突击整治机械采购50万元,预算调整为2513万元。因该项内容新增了铁路区块的费用,导致比上年预算增加。

建议2:绿化养护费用项目安排预算568万元,该项目2021年预算385万元,执行344.27万元,执行率89.42%。该项目今年预算数大于上年,测算依据不够充分,无具体测算标准,建议削减。

回复意见:经重新测算,削减该项中的养护采购20万元,预算调整为548万元。因该项内容新增了铁路区块八份村湿地公园草花四季更换150万元,导致比上年预算增加。

建议3:消防队运行经费项目安排预算230万元,该项目2021年预算230万元,执行159.6万元,执行率69.39%。该项目上年预算执行率低,建议削减。

回复意见:经重新测算,人员经费削减10万元,生活保障类、设备保养维修、水电费、厨房厨师工资等削减8万元,4辆消防车辆运行费(保险、修理、油费)削减5万元,合计消减23万元,预算调整为207万元。

建议4:文体中心、技术中心物业管理费项目安排预算340万元,该项目2021年预算550万元,执行40万元,执行率7.27%。该项目上年预算执行率低,建议削减。

回复意见:经重新测算,削减110万元,预算调整为230万元。该项预算原按85元/平方米测算,现已完成招标,总报价675万元,分三年支付。

建议5:购买服务支出项目安排预算610万元,该项目2021年预算330万元,执行385.56万元,执行率116.84%。该项目今年预算数大于上年实际支出数,测算依据不够充分,无具体测算标准,建议削减。

回复意见:为保障下属国有企业运行,该项为管委会支付给下属国企服务费,以公共类支出总额8612万元按10%计算服务费,再按七折测算。恳请维持原预算安排。

建议6:宣传费项目安排预算60万元,根据今年预算编制要求,宣传费统一整合安排在市融媒体中心,建议削减。

回复意见:根据今年预算编制要求,一般公共预算资金安排的宣传费统一在市融媒体中心,我单位该项资金由政府性基金预算资金保障,未整合到市融媒体中心。恳请维持原预算安排,我单位将加强与融媒体中心的合作,共同推进新城宣传。

建议7:经四路(中华北路北延)二期工程等21个工程类项目是2022年新的预算项目,涉及预算资金64250万元。经审查发现项目执行说明及其他备注不够具体,未说明工程的实际进度,建议考虑项目运行的时间和实际进度,做足预算编制的精细化,考虑执行率问题,适当予以削减。

回复意见:根据反馈意见,已对经四路(中华北路北延)二期工程等工程类项目的测算依据进行细化,列出支付款明细及进度。为保障项目建设进度,恳请维持原预算安排。

建议8:市政设施运行维护经费项目安排预算1152万元,该项目2021年预算1738万元,执行1138.5万元,执行率65.51%。该项目测算依据不够充分,无具体测算标准,建议细化测算依据。

回复意见:已对该项测算依据进行细化,主要为:路灯维护及电费210万元,其中根据市会议纪要支付行政执法局节能支出125万元;泵站日常维护和运行费用水电费等42万元;厕所保洁、管理、维修等费用按6977元/座/月×12月×16座测算,加铁路区块5万元,小计139万元;污水管网日常养护、疏通、管网按15元/米测算,非开挖修复按合同单价明细计算,不同管径不同价格合计测算需356万元;道路隔离栏按200元/米测算、人行道修复按100元/平方测算,另加疏港公路养护,小计280万元。以上合计1152万元。

建议9:温岭书城项目奖扶资金项目安排预算2242.5万元,系根据市政府[2018]15号会议纪要测算,分三批次支付,本次预算安排是项目开工后10日内支付30%。该项目2021年预算安排2250万元,执行率为0,今年能否如期开工,需科学论证。

回复意见:该项目于2021年12月21日完成招标,计划于2022年1月24日开工。根据会议纪要,一季度可完成支付。

建议10:特色小镇创建费用项目安排预算660万元,该项目测算依据不够充分,无具体测算标准,建议细化测算依据。

回复意见:已对该项测算依据进行细化,主要为:考核验收辅导中介服务费40万元;小镇数字化建设600万元(①小镇公共区域免费wifi(5G)全覆盖10万元,②数字三维小镇建设10万元,③小镇数字化综合管理平台580万元(含智慧服务设施、小镇生活服务系统);小镇创建运行经费20万元。以上合计660万元。

建议11:2022年部门预算项目绩效目标中存在项目产出指标和项目效益混淆。预算项目绩效目标中应切合项目特性,建立符合项目个性的相关指标,准确地进行指标描述。

回复意见:根据反馈意见,对部分项目的项目产出指标和项目效益进行了修改,确保描述准确、规范。

建议12:温岭市城市新区控股有限公司2022年市政道路、桥梁、围墙、管道、人行道、绿化、国有资产房屋、地质灾害、防洪排洪治理等维修改造工程(打包)760万元,城市新区边角地改造提升(打包)900万元,温峤琛山、楼旗区块污水零直排工程800万元等,具体测算依据不充分,绩效目标描述笼统,建议细化测算依据和绩效目标。

回复意见:已对该项测算依据进行细化,①维修改造工程(打包)760万元,主要内容为:根据2020年财务支出数834万,2021年财务支出数1238万元,预估2022年需要资金760万元。由于市政设施破损不可预见性较大,根据历年财务支出进行推算。②边角地改造提升(打包)900万元,主要内容为:城东修复边角地约13000平方米,城西修复边角地约18000平方米,横峰修复边角地约8000平方米,温峤华盛路、华茂路周边边角地修复约12000平方米,按每平方造价约300元/平方米测算。③污水零直排工程800万元,主要内容为:雨水管网约1000米,污水管网约2950米,立管约1950米,接户管约2300米,检查井约200只,雨水管网约300元/米,污水管网约400元/米,检查井3000元/米,管委会承担资金的50%,共计750万元。该项预算削减50万元,由原来的800万元调整为750万元。

建议13:温岭市城市新区控股有限公司第二气化站迁建项目3800万元,该工程是否已签订合同,2022年的计划进度如何,测算依据不足。

回复意见:第二气化站迁建项目投资估算为9590万元,2022年计划形象进度完成总工程量的55%,完成总投资5300万元,财务数约3700万元。另外设计、勘察等前期费用约100万元。目前该项目已进入施工图设计阶段。

建议14:温岭市城市新区控股有限公司2022年支出预算的525210.84万元靠其他收入解决,资金平衡风险较大。在当前融资困难和还款付息压力增加的情况下,建议加强项目论证,优先安排必须合理的项目,结合实际减少形象类工程。

回复意见:我们将积极采纳该条建议,加大对市政道路、安置房等民生类项目的监督管理,按照预算安排及项目目标进度狠抓工作落实,切实提高预算执行率。在项目实施过程中严格按照市财政局的统筹安排,加强预算绩效管理。同时,进一步做优做强下属国有企业,为2022年的财务支出提供资金保障。

建议15:温岭市铁路新区建设发展有限公司2022年市政道路、人行道、绿化、地质灾害、防洪治理等改造工程(打包)700万元,温岭火车站站房部分区域改造工程390万元等,具体测算依据不充分,绩效目标描述笼统,建议细化测算依据和绩效目标。

回复意见:已对该项测算依据进行细化,①改造工程(打包)700万元,主要内容为:零星机械台班费用300万元(分三期支付);市政道路、桥梁、污水管网等养护修复200万元;零星人行道、地质灾害、防洪防汛治理等工程200万元。②火车站站房部分区域改造工程390万元,主要内容为:原装饰拆除及垃圾清理外运费用10万元,混凝土砌块、隔墙砌筑、墙面水泥砂浆抹灰等建筑工程270万元,会议室及给排水安装工程90万元,卫生间空调及新风系统改造20万元。

建议16:温岭市铁路新区建设发展有限公司2022年支出预算的121069.10万元全部靠其他收入解决,资金平衡风险较大。在当前融资困难和还款付息压力增加的情况下,建议加强项目论证,优先安排必须合理的项目,结合实际减少形象类工程。

回复意见:我们将积极采纳该条建议,加大对市政道路、安置房等民生类项目的监督管理,按照预算安排及项目目标进度狠抓工作落实,切实提高预算执行率。在项目实施过程中严格按照市财政局的统筹安排,加强预算绩效管理。同时,进一步做优做强下属国有企业,为2022年的财务支出提供资金保障。

非常感谢市人大及各位专家组成员对我单位的关心和支持。2022年,城市新区与铁路新区已整合为温岭新城开发区,区域范围扩大,项目不断增多,预算支出也进一步加大,我们将加强项目论证,从紧打算,进一步强化项目绩效管理,提高资金使用效率,在市委、市政府的坚强领导下,推动温岭新城开发区工作高质量开展。

附表:1. 2022年工业园区管委会初审反馈项目预算调整表

2. 2022年城市新区公司初审反馈项目预算调整表

3. 2022年铁路新区公司初审反馈项目预算调整表


温岭工业园区管理委员会      

                                                                                                                                2022年1月23日


附件1-3:管委会及公司初审反馈项目预算调整表.xlsx

 
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