市教育局、市财政局：
根据温岭市人大2022年度预算审查监督计划安排，市人大财政经济委员会组织预算审查专家组对温岭市教育局2022年预算（草案）进行初步审查，现将审查情况反馈如下：
一、关于2021年预算执行情况的评价
2021年，市教育局预算实际支出317365.90万元，预算执行率98.44%，其中：基本支出272468.05万元，预算执行率98.83%；项目支出44694.21万元，预算执行率96.22%；上缴上级支出203.64万元，预算执行率78.32%；财政清回4924.97万元；结转下年指标118.59万元，预算执行总体较好。但是，部分项目支出预算执行率较低，如：教育系统工程结算项目年初预算787万元，实际支出289.1万元，执行率36.73%；校园责任保险金预算安排120万元，支出68.4万元，执行率57%；教育发展专项经费（民办义务教育学校免除学杂费）预算安排1150万元，年中追加58万元，实际支出990.44万元, 执行率81.99%等。
二、关于2022年预算（草案）的评价和建议意见
市教育局2022年初收入预算拟安排321069.63万元，其中：一般公共预算拨款收入244030.69万元、政府性基金收入34954.4万元、专户收入16597.36万元、省补助收入9583.53万元、其他收入13000万元、上年结转结余959.52万元；2022年度支出预算拟安排321069.63万元，比上年增长3.10%，其中：基本支出预算262736.49万元、项目支出预算58118.14万元，上缴上级支出215万元，预算安排总体比较合理。但也存在一些不足，如：多个项目测算不够详细；多个项目涉及下属学校支出，但没有详细测算数据而且没有编至下属学校等。
为进一步完善2022年度预算，专家组提出以下建议意见：
1.会议费12万元。2021年预算安排12万元，实际执行9.47万元，建议参照实际执行数适当削减预算。
2.教育督导综合评估（挂牌督导经费）78.72万元。2021年预算安排55万元，实际执行44.35万元，增幅较大，建议写明增加原因，并适当削减预算。
3.团委工作经费12万元，为新设项目，建议精准测算，适当削减。
4.素质教育专项经费（含语言文字、文体活动费）250万元。2021年预算199万元，实际执行197.93万元，增幅较大，建议写明增加原因，并适当削减预算。
5.健康温岭建设专项经费190万元。2021年预算数为100万元，实际执行99.32万元，增幅较大，建议写明增加原因，并适当削减预算。
6.特殊教育经费170万元，为下属特殊教育学校使用的项目经费，建议编至下属特殊教育学校。2021年预算116万元，实际执行111.72万元，增幅较大，建议写明增加原因，并适当削减预算。
7．教共体初中提升工程50万元，2021年预算数为10万元，增幅较大，建议完善预算增加的原因，并适当削减预算。
8.全市中小学校舍维修工程支出预算安排3000万元，温岭市学校教室灯光改造工程预算安排550万，均为打包项目，编制说明内仅说明总投资及2022年度的投入计划，没有详细说明项目相应内容，建议完善。
9.职业教育专项经费（含双高工程、中职提升工程）1450万元，预算安排与测算不一致。预算草案中，各类实训室建设合计需1280万元，技师工作室建设智慧校园课程建设校园建设520万元，总计1800万元，大于预算安排1450万元，建议对测算依据作相应完善。
10.农村小规模学校与寄宿制学校专项补助400万元，无详细测算依据及使用方向，建议细化。
11.全市消防安全设备添置及维修150万元，无详细测算依据及使用方向，建议细化。
12.温岭中学优秀学生培养费450万元，为下属温岭中学使用的项目经费，建议编至下属温岭中学。
13.下属学校设备购置费支出2402.92万元，按生均设备购置费标准编列（幼儿80元，小学初中100元，高中120元），实际使用中各校需求不一，有些新建学校各方面设备已齐全，造成资金浪费，而有些学校设备更新又缺乏资金，为保障所有学校办学需求，设备应予足量配置，建议市教育局统筹考虑各学校需求，面上综合平衡，注重绩效，对设备缺乏的学校适度增加预算资金。
14.教育系统的预算盘子30多亿元，占全市预算的比例较大。建议市教育局进一步树立过紧日子思想，细化预算，注重预算绩效管理，能编到下级单位的项目尽量编到下级单位，确保预算精准，尽可能减少预算的调整与变更。充分利用现有技术条件,在预算执行环节加强对下级单位的管理，在细化预算的基础上加强对下属单位的支出监管，保证预算执行的平稳运行，确保温岭教育事业高质量发展。
以上建议和意见，请你们结合实际，认真修编、完善部门预算草案。市人大财政经济委员会会议拟于近期听取各相关部门关于初审意见采纳情况及预算修编情况的汇报（另行通知）。
温岭市人大常委会办公室
2022年1月18日
