市民政局、市财政局：
根据温岭市人大2022年度预算审查监督计划安排，市人大财政经济委员会组织预算审查专家组对温岭市民政局2022年预算（草案）进行初步审查，现将审查情况反馈如下：
一、关于2021年预算执行情况的评价
2021年，市民政局预算实际支出32338.74万元，预算执行率95.3%，其中：基本支出3023.26万元，预算执行率98.1%；项目支出29315.48万元，预算执行率95%；财政清回指标788.71万元，结转下年指标820.52万元，预算执行情况总体较好。但也存在一些不足：年初预算编制不够精准，项目调整较多；部分项目支出预算执行率偏低，其中预算执行率在50%以下的有5项，如：大中型水库后期扶持资金预算400万元，实际支出为10万元，执行率2.5%，婚姻登记机关场地建设达标经费预算46. 3万元，由于新婚姻登记中心选址未确定项目无法启动，实际支出10.63万元，执行率23%，社会组织审计经费预算19万元，实际支出为8.11万元，执行率42.7%等。
二、关于2022年预算（草案）的评价和建议意见
市民政局2022年收入预算拟安排40323.24万元，同比增加32.1%。其中：一般公共预算拨款收入20190.41万元、省补助收入15535.31万元、政府性基金收入1639.28万元、专户收入2865.92万元、其他收入30.49万元、上年结转结余61.83万元。2022年度支出预算拟安排40323.24万元，其中：基本支出预算2864.04万元、项目支出预算37459.2万元。预算安排总体比较合理。但也存在一些不足，如：新增项目测算依据不足；相同项目上下年预算数差距较大；部分项目投入测算充分性不足等。
为进一步完善2022年度预算，专家组提出以下建议意见：
1.“家境调查工作经费”2022年预算安排307.5万元，比2021年的246万元增幅达到25%，且编制依据和工作内容、产出绩效均没有变化，用于全市41名家境调查员开展调查工作需要。根据我市厉行节约有关要求，建议压减该项经费，充分发挥工作人员作用，减轻财政负担。
2.“支宁返乡固定生活补助金”2022年预算安排154万元，而2021年因部分人员亡故，支宁返乡人员数量减少，实际支出数为137.13万元，执行率为86.8%，建议2022年预算编制考虑实际情况，削减预算。
3.“困难群众物价补贴”2022年预算安排了1000万元，2021年该项目预算1000万元，实际支出0万元，原因为2021年所有月份未达到启动条件。建议结合上年实际情况，合理确定2022年预算。
4.“康养服务体系建设项目”2022年预算安排62万元，2021年因朗高医养护理院自行出资购置康养设备设施，实际支出数为54.37万元，产生资金结余。建议充分发挥社会化康养服务作用，激励康养企业自行出资采购，发挥财政资金“四两拨千斤”作用，适当压减2022年预算安排。
5.“社会工作职业水平考试”2022年预算安排了80万元，2021年该项目年初预算80万元，年中调减了30万元，实际支出45.69万元；“温岭市殡仪馆－经营运行成本”2022年预算安排了570万元（含业务运行经费40万元），2021年该项目年初预算470万元（含业务运行经费40万元），年中调减了100万元，实际支出365.36万元（含业务运行经费35.36万元）。上述两个项目2021年均在年中作了调减，且调减后执行率仍不足，建议根据上年实际执行情况，科学、从紧测算，适当削减预算。
6.2022年新增项目有14项，建议进一步确定测算依据、具体标准及刚性需求支撑文件，细化预算支出内容，详细绩效产出目标，提高预算精准度。如困难残疾人生活补贴2225万元、重度残疾人护理补贴3975万元、智慧养老服务中心运维经费20万元、救助站业务大厅改造装修工程19万元、殡仪馆—室外附属改造工程350万元等，建议详细说明项目预算，科学、从紧测算。
7.2022年预算增幅较大有6项，如“民政事业综合保障经费（原民政业务费）”2022年预算安排了60.7万元，与2021年的48万元相比增幅较大，且没有说明变化原因；“城市社区党建及居委会工作经费”2022年预算安排了526万元，与2021年的481万元相比增幅较大，测算依据和支出范围与上年相同；“社会组织扶持和公益项目补助”2022年预算安排了100万元，与2021年的70万元相比增幅较大，且没有说明变化原因；“镇（街道）社会工作站扶持经费”2022年预算安排了195万元，与2021年的支出数170万元相比增幅较大，且没有说明变化原因；“青山白化治理补助资金”2022年预算安排了35万元，与2021年的23万元相比增幅较大，且没有说明变化原因；“海葬、树葬经费及奖励费用”2022年预算安排了47万元，与2021年的8万元相比增幅较大，且没有说明变化原因。上述6个项目预算增幅较大，且测算依据和具体标准没有变化，建议根据政策文件、上年执行情况，科学、从紧测算。
8.“温岭市水库移民工作中心项目支出－大中型水库后期扶持基金项目资金”2022年预算安排1100万元，其中840万元用于我市518个水库移民村的美丽家园、生产开发等项目建设。该项目上年执行率不高。“小型水库扶助基金项目资金”2022年预算安排80万元，用于我市20个水库移民村的美丽家园、生产开发等项目建设，与市农水局的美丽乡村建设补助内容有交叉，建议整合美丽宜居村镇、美丽乡村等项目，合理安排资金，集中力量突出重点推进项目建设。
9.“信息化运行与维护费”2022年预算安排18.54万元，2021年实际支出数8.98万元，该项目安排殡葬“善后码”骨灰闭环管理系统服务器租赁费及等保测评费用11万元，与“温岭市殡仪馆－智慧殡仪综合管理应用建设项目”有相似的同一绩效产出目标，建议统筹考虑，以利于集中资金，节约运维费用。
10.“综合党委党建经费”项目预算安排4.5万元，“台州市级机关党建示范点创建”项目预算安排15万元，项目用途均为党群服务中心阵地建设、党建成果展示、党员服务，建议合并考虑，不要重复安排资金，提高资金使用效益。
11.加强预算文本的校验。如“海葬、树葬经费及奖励费用”项目编制说明中的数据有计算差错；“家境调查工作经费”项目绩效目标的投入测算中表述是“需安排预算291.1万元”，与预算安排307.5万元不统一；“温岭市水库移民工作中心项目支出－小型水库扶助基金”项目编制说明中有文字差错；温岭市殡仪馆特定目标类项目支出第11-15项2022年不再安排，建议删掉。
以上建议和意见，请你们结合实际，认真修编、完善部门预算草案。市人大财政经济委员会会议拟于近期听取各相关部门关于初审意见采纳情况及预算修编情况的汇报（另行通知）。
温岭市人大常委会办公室
2022年1月18日
