温岭市人大常委会：
根据《关于温岭市人民政府城东街道办事处2022年预算（草案）初审意见的函》的要求，我街道对专家组提出的9条预算草案建议进行认真梳理、逐项分析。经研究，吸收专家意见6条，作出解释3条，并对预算进行了修编。
一、项目预算修编情况说明
共调整预算项目3项，涉及预算资金47.2万元，其中，调减项目3项，调减预算资金47.2万元，具体如下：（1）“文明城市创建活动”项目从800万元调减到756.8万元，调减43.2万元：子项目交通标志停车位建设调减18.2万元，子项目牛皮癣（小广告）清理及保洁调减25万元；（2）“农业工作经费”项目从30万元调减到28万元，调减2万元；（3）“五水共治环境治理”项目从175万元调减到173万元，调减2万元。
二、其他涉及预算资金问题的代表意见回复说明
（一）“文明城市创建活动”2021年预算数550万元，实际支出400万元，预算执行率72.7%。2022年编制预算数为800万元，预算没有减少，反而比2021年预算数增加250万元，而且预算项目内容与其他项目存在重复编列现象，建议根据上年执行情况，整合相关项目，调减预算。
以下内容存在重复编列现象：“文明城市创建活动”子项目整治类340万元—牛皮癣（小广告）清理及保洁28万元，同子项目市容环境综合整治中的牛皮癣清理承包25万元，内容上有重复列入；“文明城市创建活动”子项目整治类经费—市容环境综合整治200万元中，交通标志停车位建设18.2万元，同“交通拥堵治理”项目中的子项目地面交通管理划分10万元，系道路停车位及消防通道线等划分，内容上有重复列入；“文明城市创建活动”子项目整治类经费—市容环境综合整治200万元中，主干道环境治理33.7万元，同“三改一拆拆违整治”项目中的子项目道路整治40万元，系对道路两侧“脏、乱、差”等问题进行全面排查、整治，内容上有重复列入；“文明城市创建活动”子项目整治类经费—市容环境综合整治200万元中，道路隐患治理20万元，同本项目建设类中列零星道路修复50万元，内容上有重复列入等等。
回复：1、根据人大意见“文明城市创建活动 ”市容环境综合整治中的牛皮癣清理承包款调减25万元。
2、根据人大意见“文明城市创建活动”子项目整治类经费—市容环境综合整治200万元中的交通标志停车位建设调减18.2万元。
3、“文明城市创建活动”子项目整治类经费—市容环境综合整治200万元中的主干道环境治理33.7万元，主要用于主干道、重点检查点位周边等的环境综合整治，以人工清理、搬运为主，也用于应急处置城东范围内迎检点位的综合整治；“三改一拆拆违整治”项目中的子项目道路整治40万元，主要涉及背街小巷、农村道路整治；上述两个项目没有重复安排预算。
4、“文明城市创建活动”子项目整治类经费—市容环境综合整治200万元中的道路隐患治理20万元，主要用于环山道路、急转陡坡路段隐患的应急治理；零星道路修复50万元，主要用于不属于部门保障的村道、农贸市场周边道路损坏修复；上述两个项目没有重复安排预算。
5、“文明城市创建活动”2021年预算数550万元，其中150万元为其他收入，原文本里的支出400万元，为市级财政资金按排的支出，150万元其他收入相应的支出没在此体现，现已修改，实际执行率为100%。2022年预算数为800万元，其中基金预算673万元，其他收入127万元，现已核减43.2万元，同比增加206.8万元的原因如下：①肖村片区公交线路优化站点建设一座优化停靠及2处站点约50万元；②村级自筹资金建设的环山漫步道，街道负责村级公共区域漫步道建设约100万元；③泽坎路、曙光东路、彩屏路三条道路空中管线整治中12万元；④市容环境综合整治中44.8万元。
（二）“物业管理费”2021年预算数为55.39万元，预算执行率100%，2022年预算数为65万元，比2021年预算数增加9.61万元，测算理由为物业公司报价数。物业公司报价不应该作为预算编制依据，建议与2021年预算数持平。
回复：街道以前年度的物业管理是以分包形式购买服务，存在碎片化，管理上不够规范，2022年拟统一对外公开招标，由物业公司进驻服务；街道办公面积为9813平方米，2022年物业管理费预算数65万元，小于物业管理费预算控制标准（83.99万元=9882平方米*85元/平方米/年；根据人大意见，不再以物业公司报价为测算依据，本次成本测算：保安保洁绿化会务45.36万元/年，节假日与高温补贴2.2万元/年，工具损耗、设备折旧1.22万元/年，社保税费缴纳10.47万元/年，团队拥金员工福利1.29万元/年，风险金管理费流失率培训费公积金等0.64万元/年，企业佣金3.22万元/年；以上成本测算合计64.4万元，实际以中标价为准。
（三）“街道社区工作者报酬”2021年预算数为282.12万元，预算执行率100%，2022年预算数为313万元，比2021年预算数增加30.88万元，未说明原因。建议与2021年预算数持平。
回复：1、社区工作者2021年 32人，2022年36人，新增4人，人均工资6.7万元*4人计27万元，此外根据温社建办【2021】1号文件增发人员职称津贴3.88万元。
（四）“街道应急中队人员报酬”2021年预算数为252万元，预算执行率100%，2022年预算数为288万元，比2021年预算数增加36万元，未说明原因。建议与2021年预算数持平
回复：因出租私房消防检查任务增加，2021年应急中队临聘人员42人已无法满足工作所需，2022年增加6人，但街道编外人员总数在编办核定人数之内。
（五）“农业工作经费”2021年预算数为20万元，预算执行率100%，2022年预算数为30万元，比2021年预算数增加10万元，未说明增加理由。建议与2021年预算数持平。
回复：“农业工作经费”2021年预算数为20万元，预算执行率100%，当年住户调查支出项目漏编，用街道其他收入支出，支出金额为7.92万元。现根据人大意见核减2万元，2022年预算数同比增加7.92万元，为住户调查支出，测算如下：市点调查员1.92万元（2人*800元/人/月*12月），记账户6万元（10户*6000元/户/年）。
（六）“病媒生物防治”2021年预算数为75.52万元，预算执行率为75.52%，执行率低没有项目执行说明，2022年预算数为120万元，比2021年实际支出数增加44.48万元，未说明增加理由。建议参照上年执行情况合理确定预算。
回复：2021年“病媒生物防治”因疫情影响延期，合同金额113万元，签订期限21年3月18日至22年3月17日，21年共支付了三期服务费75.52万元，第4期服务费在总服务期满后，达到国家病媒生物防治C级以上水平后支付37.48万元；2022年该项目预算按排120万元，用于支付2021年第4期服务费37.48万元（第四期服务费预计在2022年3月支付），其余为2022年1-3期服务费预测。
（七）“基层派出所辅警人员工作经费”2021年预算数为120万元， 2022年预算数增加到136万元，比2021年预算增加16万元未说明理由。在核定编制数没有调整的情况下，不应按实际人数170人测算，建议与2021年预算数持平。
回复：市公安局核定城东街道协辅警170人，比上年增加20人，按照8000元/人/年标准，故预算同比增加16万元。
（八）预算不够细化。“五水共治环境治理”2021年支出预算为150万元，预算执行率为73.3%，2022年支出预算为175万元，其中：子项目督办整治44万元和子项目雨污合流排水口监控和整治22万元没有具体的投入测算数据，建议在项目绩效目标表中详细列明项目产出具体数据并根据上年执行情况调减预算。
回复：根据人大意见核减2万元，且预算文本中这两个项目的测算依据和绩效目标表均已完善。其中，“五水共治环境治理”子项目“督办整治”42万元：预计上级督办次数12次，每次检查1-2个点位，每次每点位包括PE实壁管、砂浆、混泥土、砖、钢筋等材料费用1.2万，开挖、铺设、回填等人工、机械费用0.55万，约计42万元；“雨污合流排水口监控和整治”22万元：拟水文装备部署56个点计17万元（锂电池7.2V，GPRS无线传输），标准平台授权使用、设备巡检、维护保养与更新（56套）5万元。
（九）预算草案文本存在许多不一致的情况，需进一步完善。如附表1中存在部门收入预算执行率97.9%和当年部门支出预算执行率96.7%不等的问题；附表3中的2021年初支出预算数整列都未填报数据，需补充完善；合同制临时人员的人数前后不一，在部门概况中的部门人员情况里说明合同制临时人员79人，在附表8核定临时工人数和实际临时工人数均为132人；项目支出分类不规范，在2022年预算安排情况及说明—项目支出编制说明，专项公用类项目应改为其他运转类项目，政策性项目应改为特定目标类项目；环卫一体化126万元，预算支出核定表与预算项目绩效目标表数据不一致；社矿矽肺病人生活医疗补助543万元，预算支出核定表中项目编制说明与预算项目绩效目标表数据不一致等等。
回复：根据建议意见，附表1与附2已修改；附表3原已完整；情况说明中的临时人员已修改为132人；项目支出分类中的专项公用类项目已修改为其他运转类项目，政策性项目已修改为特定目标类项目；预算支出核定表中的“环卫一体化”项目编制说明及其他备注已修改为126万元；预算支出核定表中“社矿矽肺病人生活医疗补助”的项目编制说明与预算项目绩效目标表中数据已修改。
非常感谢各位专家组成员对我单位的关心和支持。2022年，城东街道办事处将加强项目论证，从紧打算，加强项目绩效管理，提高资金使用效率，在市委、市政府的坚强领导下，推动城东工作高质量开展。
温岭市城东街道办事处
2022年2月20日
