温岭市人民政府城东街道办事处、市财政局：

根据温岭市人大2022 年度预算审查监督计划安排，市人大财政经济委员会组织预算审查专家组对温岭市人民政府城东街道办事处2022年预算（草案）进行初步审查，现将审查情况反馈如下：

一、关于2021年预算执行情况的评价

2021年，温岭市人民政府城东街道办事处实际支出17245.6万元，预算执行率96.7%，其中：基本支出2853.05万元，预算执行率99.9%，项目支出14392.55万元，预算执行率的96.1%，财政清回指标207.53万元，预算执行总体较好。但个别项目支出预算执行率较低，如：年中追加的农水项目拨款155万元，实际支出26.27万元，预算执行率仅16.9%；三改一拆拆违整治预算335.91万元，实际支出240.91万元，预算执行率为71.7%等。

二、关于2022年预算（草案）的评价和建议意见

温岭市人民政府城东街道办事处2022年收入预算拟安排7614.9万元，同比增加9.4%，其中：一般公共预算拨款收入6061.9万元、政府性基金收入1153万元、其他收入400万元。2022年支出预算拟安排7614.9万元，其中：基本支出预算2386.7万元，项目支出预算5228.2万元，预算安排总体比较合理。但也存在一些不足，如：预算各项目内容有重复编列现象；相关表中测算数据不一致等。

为进一步完善2022年度预算，专家组提出以下建议意见：

1.文明城市创建活动2021年预算数550万元，实际支出400万元，预算执行率72.7%。2022年编制预算数为800万元，预算没有减少，反而比2021年预算数增加250万元，而且预算项目内容与其他项目存在重复编列现象，建议根据上年执行情况，整合相关项目，调减预算。

以下内容存在重复编列现象：文明城市创建活动子项目整治类340万元—牛皮癣（小广告）清理及保洁28万元，同子项目市容环境综合整治中的牛皮癣清理承包25万元，内容上有重复列入；文明城市创建活动子项目整治类经费—市容环境综合整治200万元中，交通标志停车位建设18.2万元，同交通拥堵治理项目中的子项目地面交通管理划分10万元，系道路停车位及消防通道线等划分，内容上有重复列入；文明城市创建活动子项目整治类经费—市容环境综合整治200万元中，主干道环境治理33.7万元，同三改一拆拆违整治项目中的子项目道路整治40万元，系对道路两侧“脏、乱、差”等问题进行全面排查、整治，内容上有重复列入；文明城市创建活动子项目整治类经费—市容环境综合整治200万元中，道路隐患治理20万元，同本项目建设类中列零星道路修复50万元，内容上有重复列入等等。

2.物业管理费2021年预算数为55.39万元，预算执行率100%，2022年预算数为65万元，比2021年预算数增加9.61万元，测算理由为物业公司报价数。物业公司报价不应该作为预算编制依据，建议与2021年预算数持平。

3.街道社区工作者报酬2021年预算数为282.12万元，预算执行率100%，2022年预算数为313万元，比2021年预算数增加30.88万元，未说明原因。建议与2021年预算数持平。

4.街道应急中队人员报酬2021年预算数为252万元，预算执行率100%，2022年预算数为288万元，比2021年预算数增加36万元，未说明原因。建议与2021年预算数持平。

5.农业工作经费2021年预算数为20万元，预算执行率100%，2022年预算数为30万元，比2021年预算数增加10万元，未说明增加理由。建议与2021年预算数持平。

6.病媒生物防治2021年预算数为75.52万元，预算执行率为75.52%，执行率低没有项目执行说明，2022年预算数为120万元，比2021年实际支出数增加44.48万元，未说明增加理由。建议参照上年执行情况合理确定预算。

    7.基层派出所辅警人员工作经费2021年预算数为120万元， 2022年预算数增加到136万元，比2021年预算增加16万元未说明理由。在核定编制数没有调整的情况下，不应按实际人数170人测算，建议与2021年预算数持平。

8.预算不够细化。五水共治环境治理2021年支出预算为150万元，预算执行率为73.3%，2022年支出预算为175万元，其中：子项目督办整治44万元和子项目雨污合流排水口监控和整治22万元没有具体的投入测算数据，建议在项目绩效目标表中详细列明项目产出具体数据并根据上年执行情况调减预算。

9.预算草案文本存在许多不一致的情况，需进一步完善。如附表1中存在部门收入预算执行率97.9%和当年部门支出预算执行率96.7%不等的问题；附表3中的2021年初支出预算数整列都未填报数据，需补充完善；合同制临时人员的人数前后不一，在部门概况中的部门人员情况里说明合同制临时人员79人，在附表8核定临时工人数和实际临时工人数均为132人；项目支出分类不规范，在2022年预算安排情况及说明—项目支出编制说明，专项公用类项目应改为其他运转类项目，政策性项目应改为特定目标类项目；环卫一体化126万元，预算支出核定表与预算项目绩效目标表数据不一致；社矿矽肺病人生活医疗补助543万元，预算支出核定表中项目编制说明与预算项目绩效目标表数据不一致等等。

以上建议和意见，请你们结合实际，认真修编、完善部门预算草案。市人大财政经济委员会会议拟于近期听取各相关部门关于初审意见采纳情况及预算修编情况的汇报（另行通知）。

温岭市人大常委会办公室

2022年1月18日