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市卫生健康局、市财政局： 根据温岭市人大2022年度预算审查监督计划安排，市人大财政经济委员会组织预算审查专家组对温岭市卫生健康局2022年预算（草案）进行初步审查，现将审查情况反馈如下： 一、关于2021年预算执行情况的评价 2021年，市卫生健康局预算实际支出73178.08万元，预算执行率98.6%，其中：基本支出6114.41万元，预算执行率98.7%；项目支出67063.67万元，预算执行率98.5%；财政清回指标956.81万元，结转下年指标118.28万元，预算执行总体较好。但部分项目支出预算执行率偏低，如：老龄事业专项经费预算49万元，实际支出20万元，执行率40.8%；卫健技术人员素质能力提升经费预算145.86万元，实际支出88.08万元，执行率60.4%；高血压、糖尿病患者免费用药补助预算690.18万元，实际支出306.28万元，执行率44.4%；爱卫经费支出预算60.75万元，实际支出38.73万元，预算执行率63.8%等。 二、关于2022年预算（草案）的评价和建议意见 市卫生健康局2022年收入预算拟安排55602.32万元，同比增加1.6%。其中：一般公共预算拨款收入47088.55万元、省补助收入670.67万元、专户收入4113万元、其他收入3611.82万元、上年结转118.28万元。2022年度支出预算拟安排55602.32万元，其中：基本支出5590.73万元、项目支出50011.59万元。预算安排总体比较合理。但也存在一些不足，如：部分项目投入测算充分性不足；文本中没有附注补助标准等测算依据；项目产出和效益缺少量化的绩效指标等。 为进一步完善2022年度预算，人大财政经济委员会提出以下建议意见： 1.卫健系统业务保障经费71万元，项目投入测算较粗。2021年该项预算75.5万元，实际支出61.5万元。建议根据上年执行情况，科学、从紧测算,核减经费9万元。 2.会议费预算9.7万元。2021年该项预算10.8万元，实际支出4.67万元。建议根据上年执行情况，核减经费。 3.精神康复医院补助2022年预算安排200万元，系办公经费、水电费维修费等补助，与2021年的100万相比增幅达100%，且没有提出变化原因。在精神康复医院员工人数略减的情况下，建议根据上年执行情况，科学、从紧测算，与2021年支出预算数持平。 4.医共体建设补助448.5万元，其中市云影像诊断中心运行经费50万元、市检验诊断中心运行经费100万元，项目投入测算标准不充分。2021年该项预算448.5万元，实际支出398.5万元。建议参照上年执行情况合理确定预算，核减经费50万元。 5.高血压、糖尿病患者免费用药补助490万元，项目测算依据不够充分。2021年该项预算690.18万元，实际支出306.28万元，预算执行率44.4%。建议根据产出指标、效益指标科学设置具体明细指标以及明细指标值，并参照上年实际支出数科学测算，削减2022年预算。 6.村级卫生室实施基本药物制度补助81.56万元。2021年该项目预算48.16万元，实际支出48.07万元。建议在未明确是否新增村级卫生室数量及提高补助标准的情况下，核减预算经费。 7.老龄事业专项经费44万元。2021年该项目预算49万元，实际支出20万元，执行率40.8%。建议根据上年执行情况，科学、从紧测算，核减经费24万元。 8.宫检、乳检经费2021年预算数为471.04万元，预算执行率为99.7%，2022年预算数为613.80万元，比2021年预算增长30%，未说明理由。建议科学、从紧测算，与2021年支出预算数持平。 9．“三优”中心及农村儿童早期发展项目经费342.75万元，其中国家社会管理和公共服务综合标准化试点项目建设30万元、婴育服务数字化项目迭代升级30万元，项目投入测算标准充分性不足。该项2021年预算237.46万元，实际支出237.31万元。建议在项目绩效目标表上列明项目产出数量、质量，参照上年执行情况合理确定预算，核减经费80万元。 10.重点医学学科、扶持学科建设2021年预算数290万元，2021年实际支出数285.47万元，预算执行率98.4%。2022年预算数为361万元，比2021年预算数增长24.5%。建议与2021年支出预算数持平。 11.计生奖特扶对象专项补助经费2021年预算数为3876.53万元，预算执行率为97%，2022年预算数为4324.24万元，比2021年预算增长11.5%。建议与2021年支出预算数持平。 12.社会心理体系建设经费2021年预算数为102万，预算执行率100%，2022年预算数为124.70万元，比2021年预算数增长22%未说明理由。建议与2021年支出预算数持平。 13.公办村卫生室补助（村级卫生室标准化建设经费）2021年预算数为60万元，预算执行率为60.8%，2022年预算数为585.50万元，比2021年预算增长875.8%，项目内容为35家村卫生室等的运行经费，没有具体测算依据，建议从紧、科学测算2022年预算。 14.中小学生和参保城乡居民健康体检经费2022年预算数为2000万元，2021年无该项预算，系新增项目。其中：全市中小学生健康体检531.8915万元；城乡居民健康体检经费：65周岁以上老年人体检991.665万元，18-64周岁成年人体检476.4435万元。根据2022年1月1日起施行的浙江省城乡居民“三免费三惠享”健康行动实施方案：统一健康体检频次，65周岁以上城乡参保老年人和中小学生体检周期为每年一次，其他人群为两年一次。建议应结合该项目实施推进情况，对于18-64周岁成年人体检476.4435万元，在未出台具体实施方案的情况下2022年预算予以核减。 15.基层卫生机构管理信息系统项目建设经费876.51万元，其中信息软件购置或升级695.55万元。该项上年年初预算895.36万元，年中压减预算240万元，年度预算支出655.36万元，实际支出626.33万元。建议参照上年执行情况，结合项目建设进度和合同付款约定合理确定预算，并在项目绩效目标表上列明项目产出数量、进度、时效。 16.市疾病预防控制中心大楼物业管理费2021年预算数73.7万元，实际支出55.8万元，预算执行率75.7%，2022年预算数85万元，未说明增加的具体理由。建议按2021年实际支出数及新增党建阵地建设费用核定预算70万元，核减经费15万元。 17.市疾病预防控制中心健康教育宣传经费2021年预算数为10万元，预算执行率为83%，2022年预算数为17万元，比2021年预算增长70%。根据预算编制有关宣传经费编列的相关要求，建议从紧编制预算，与2021年支出预算数持平。 18.市疾病预防控制中心办公设备购置费6.26万元，采购电脑、打印机等，正常性设备添置，应在公用经费安排，建议核减经费6.26万元。 19.市卫生监督所办公设备购置费3.72万元，采购电脑、打印机等，正常性设备添置，应在公用经费安排，建议核减经费3.72万元。 20.五院搬迁设备购置费940.4万元，系2022年新增项目，主要用于常规检查项目设备、急救中心（含病区抢救室）设备、重症精神病患者智能看护平台系统、重性精神障碍康复中心设备、药房自动化系统等购置。2022年市五院迁建工程项目进度为主体工程竣工验收，附属工程进场施工。建议根据设备采购合同及付款进度，结合五院迁建工程实际进度情况合理确定预算，并在项目绩效目标表上列明项目产出进度、时效。 21.海上急救专项经费116万元；基层卫生院房屋维修370万元。投入测算充分性不足，建议在项目绩效目标表上详细列明项目投入测算标准。 22.医疗机构安全防范经费70万元，其中标准化建设经费30万元、其他设施维护、装备添置30万元，项目投入测算标准充分性不足，建议详细列明项目投入测算标准。 23.基层防病治病和健康管理能力提升经费2022年预算数为150万元，系新增项目，未写明增加该项目支出的政策依据。建议补充该项目支出的政策依据及标准。 24.市卫生监督所卫生执法法制试点2022年预算数为12万元，系新增项目，未写明增加该项目支出的政策依据。建议补充该项目支出的政策依据及标准。 25.“双下沉、两提升”医联体建设补助2022年预算数为2409万元，其中：台州市肿瘤医院与浙江省肿瘤医院合作经费1564万元，贴息补助565万元；温岭市妇幼保健院与浙江大学医学院附属儿童医院合作经费150万元；市第四人民医院和台州市中心医院合作经费50万元；市第一人民医院与浙江大学医学院附属邵逸夫医院合作经费80万元。项目投入中未对合作经费及贴息补助的政策依据作出说明，且项目产出中没有综合诊疗数的量化考核指标。建议明晰项目投入、产出及效益指标。 26.基层卫生机构管理信息系统项目建设经费2021年预算数895.36万元，年中压减240万元后预算数为655.36万元，执行数626.33万元，预算执行率95.6%; 2022年预算数876.51万元，子项目信息软件购置或升级预算数695.55万元，其中的医共体信息化建设259万元（上年预算350万元），系跨年建设项目，在项目投入中未反映该项目投资总额、已投入资金、具体投入的软硬件、项目完成进度等必要的投入测算标准。 27.基层卫生院房屋维修2021年预算数370.09万元，2022年预算数为370万元，系17家卫生院和公立社区卫生服务站维修费。未将经费分配安排到具体的卫生院和服务站，建议细化。 以上建议和意见，请你们结合实际，认真修编、完善部门预算草案。市人大财政经济委员会会议拟于近期听取各相关部门关于初审意见采纳情况及预算修编情况的汇报（另行通知）。
温岭市人大常委会办公室 2022年1月18日
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