市人大常委会：

2016年1月18日下午，市人大沙山代表联络站对2016年市发改局部门预算进行了征询恳谈。根据温人大办函[2016]7号《关于反馈人大代表联络站2016年部门预算征询恳谈会代表、选民建议意见的函》要求，我局会同市财政局对代表和选民提出的22条建议意见进行认真逐项分析，经研究，作出解释说明13条，吸收代表意见9条。据统计:共调整预算项目4项，涉及预算资金18.6万元。其中：调减项目3项，调减资金8.7万元；调增 1个项目，调增 9.2万元；取消1项，涉及资金0.5万元。

一、项目预算修编情况说明

（一）发改局预算调减3个项目，调减8.7万元；调增1个项目，调增9.2万元；取消1项，涉及资金0.5万元。

1．价格监测经费0.5万元取消安排；

2．成本监审从7.3万元调整为4万元，调减3.3万元；

3.价格听证经费从6.8万元调整为3.4万元，调减3.4万元；

4.温岭市循环经工作经费从4万元调整为2万元，调减2万元。

5.投资项目管理系统项目经费从10万元调整到19.2万元，调增9.2万元。（该项目共需资金20万元，2015年安排10万元未支付结转到2016年继续使用，2016年安排9.2万元）

二、其他涉及预算资金问题的代表意见回复说明

1、2015年执行率仅为68.8%，总体偏低。虽然主要原因是受转移支付资金没有形成支出影响，但在整个预算执行中，执行率为0的项目有17个，执行率50%以下的项目有38个，占总项目数的40%多。结余资金达到3178.64万元，占预算的31.2%，其中652.04万元被财政清回。建议要进一步提高预算的科学性，从而提高预算执行率。

回复：根据代表、选民的建议意见，今后我们在编制预算和实际工作中，要一手抓提高预算编制科学性，一手抓厉行节约、勤俭办事。既提高预算执行率，又减少行政运行成本。对2015年没有支付的中央及省补资金对象项目，敦促项目单位加快项目进度，尽早完成项目验收。对本单位执行率较低的一般性项目支出，再筛选压缩，进一步削减优化。对2016年预算安排的价格监测经费0.5万元取消安排：成本监审7.3万元，核减4万元，调整为3.3万元；价格听证经费6.8万元，核减50%，调整为3.4万元；温岭市循环经工作经费4万元，核减50%，调整为2万元。

2、2015年追加省补指标2856.5万元，共2965.9万元，但实际只有1101.5万元，少于预算追加数，编列当年预算的结余以及未编列当年预算的结转结余也存在收入执行率低的现象。但据了解，资金实际已经到位。因此，在计算收入预算执行率时，要依据权责发生制原则，据实反映，也能使2015年收支执行总表左右对应栏目能够平衡。

回复：追加省补指标是资金已下达到市财政，是我局的可用指标数。因为项目尚未完成，省补资金无法及时拨付。今后在工作中，我们争取协调好补助资金与补助项目的衔接，使争取到的补助资金能一步到位，落实到补助项目上。

3、价格管理相关项目执行率很低，如价格监测经费执行率只有32.8%，价格监管执行率为0，价格听证经费执行率只有14%。

回复：一方面我们要认真做好业已安排的各项工作，完成既定的工作内容。另一方面，我们对预算安排的价格管理相关项目经费作一定的调整和整合。如价格监管经费和价格监测经费2016年不再安排；成本监审、价格听证经费总额削减50%。对执行率不够理想的项目，将采取措施，抓好落实，确保执行到位。

4、“公共类项目支出”中的“2013年产业振兴项目中内基建设投资支出（万邦药业）”、“2013年物流业调整和项目中内基建（国际物流中心）”这两个项目是2013年的，为什么要放到2015年支付，且2015年还没有支付出去？

回复：这两个项目的资金都是国家投资计划安排的补助资金，2014年到位，首期均已支付56%和50%。2015年预算安排是上一年度结转指标，在项目完成竣工验收之后予以支出。2015年还没有支付出去，是因为项目尚未完成竣工验收，不符合拨付条件。

5、在安排2016年预算中，上年结余2526.6万元，其中75万元已编列预算之中，还有2451.6万元未编列2016年预算。该2451.6万元项目应该列出详细内容。如果属于2016年不再另行安排资金，可以不编列预算，如果2016年该项目还需要继续安排资金使用的，建议编列到2016年预算中综合考虑。

回复：未编列2016年预算的2451.6万元的项目资金，其中2255万元是省补资金结余指标，包括可再生能源专项资金1800万元、华谱新创补助资金300万元、循环经济补助资金155万元，这些项目不需由市财政另行安排资金，不再编列2016年预算；“十三五”5个规划编制项目结余指标82万元，使用结余指标可以完成，不再使用2016年市财政资金，不再编列2016年预算；包括城区单轨交通建设规划在内的8个项目75万元已编列2016年预算，其余包括基本支出22.87万元在内的零星项目结转指标未编列2016年预算，我们在安排2016年预算时已综合考虑。

6、2015年省财政补贴资金2856多万，2016年这项预算为什么没有安排？

回复：国家及省补资金是根据我们申报项目的情况，向上级积极争取获得的资金。有项目安排也不一定能符合申报条件，有符合申报条件的项目也不一定能列入补助范围，取得上级的资金补助，具有很大的不确定性。因此，市财政无法根据发改局2015年取得上级补助资金的情况安排2016年的国家及省补资金。

7、2016年服务业发展引导资金预算安排了2550万元，一般都用于补大补强，建议优化奖励措施。同样的资金，相对于大企业起不了多大作用，但是对于小弱企业的意义就不一样了，补助应用于扶持新、小业态发展，发挥资金的效益。

回复：2015年年初我局便着手开展服务业政策修订工作，经过深入调研和多方征求意见，于2015年7月形成了政策征求意见稿，并通过了市法制办审核。原计划于2015年底前发布实施，由于市里尚未专题研究讨论，导致新政策至今尚未出台。2016年将继续按照《关于进一步加快服务业发展的若干意见》（温市委发〔2012〕30 号）文件执行，新政策预计将于2016年5月份正式出台，2017年将按照新政策执行。本次政策修订过程中，我们着重突出“扶优扶强、比增量、比贡献”的原则，取消许多以往代表提出的补助面广、金额小的条款，加大了对服务业新兴业态、服务业成长型企业的支持力度，对于市场机制能够有效调节的事项原则上不再扶持，从而避免资金投向分散、重点不突出等问题。

8、要强化预算资金的使用绩效，上年执行率较低的项目，预算安排时要适当缩减，没有缩减反而增加的，必须说明理由，如局本级、新墙办、价格中心等的设备购置费，不减反增，且没有明细说明。其他一些项目安排也存在只有数据，没有内容说明现象，在编制预算时要进一步细化。

回复：根据代表、选民建议意见，我们对执行率较低的项目支出进行了认真梳理，本着过紧日子的思想，尽量压缩一些项目资金预算安排。对办公设备购置费的安排，是根据单位需要采购的办公设备数量及金额确定的。

市散装办2016年度安排采购：电脑2台、空调2台、一体机1台、打印机3台、碎纸机2台、保险箱1只；办公室、会议室更换窗帘。

市价格认证中心2016年度安排采购：电脑2台、办公桌椅2套、一体机1台、扫描仪1台、碎纸机1台、除湿机1台、录音笔1支。

预算安排资金不减反增的一般项目有：公车改革工作经费，2016年安排17万元，其中上年结转7万元。这是因为这项安排的主要工作都要在2016年进行，工作人员要招聘，临时工费用需3万元；全市500公改车辆需要评估，每辆200元；停用车辆保管费用需要2万元，以及购置办公设备等。

9、2015年预算安排的十三五”规划纲要等5个项目都没有执行完成，有2个项目的执行率是0。而2016年预算没有安排，这几项规划编制资金是不是还需要继续使用？如果继续，在哪里列支？

回复：“十三五”规划纲要是一个总体规划，其余规划都是“十三五”的子规划，现在各个规划都已启动委托专家编制或已在进行之中。“十三五”规划总领各项规划，因此该项规划进度最快。编制这些规划所需的经费，2016年都是需要继续使用的，其支出安排在结余结转的该项目经费中列支。

10、文化体育产业20万元预算安排得太少，群众生活水平提高了，对文化体育生活的需求越来越大，建议增加文化体育产业项目预算，来满足群众日益增强的文化体育需求。

回复：服务业涉及范围相当广泛，服务业引导资金安排上无法做到面面俱到，只能对“大、好、高”项目进行重点扶持。文化体育产业对应条款是《关于进一步加快服务业发展的若干意见》（温市委发〔2012〕30 号）第十一条。由于目前我市的文体项目规模都偏小，且大多是非查账征收企业，因此，能符合补助条件的项目（企业）较少。今后，随着文体事业的发展，将视情逐步增加文化体育产业项目预算。

11、服务业宣传经费80万元安排得太多了，2015年才安排了3万元，建议适当调减服务业宣传经费。

回复：2015年温岭美食宣传经费安排了3万元，温岭旅游市场宣传经费安排了109.1万元，宣传经费总额为112.1万元。2016年服务业宣传经费预算安排了80万元，低于2015年实际安排经费。这项服务业宣传经费主要是安排用于对温岭的旅游宣传。由旅游局实际操作，在温州、宁波、杭州、上海等地的公交车身上做移动平面广告，以及在电视媒体上做宣传广告。

12、“龙门港建设安排50万元，主要用于龙门港、白卡车运输企业补贴等项目。”这个“白卡车”是什么？建议在预算中作出说明。

回复：2016年龙门港建设安排了50万元，该项是依据《关于龙门港有关事项的专题会议纪要》温岭市人民政府专题会议纪要〔2014〕5号有关规定，龙门港务有限公司先行缴纳土地使用税，再由市三产服务业发展资金给予该公司每年补助50万元，“白卡车”全称为海关监管车辆，2015年的服务业发展引导资金，没有涉及“白卡车”运输企业补贴等项目。

13、 “温岭市E邮站和农村电子商务服务点建设补助资金”安排了280万元预算，这280万是用于多少个村？什么时候实现全覆盖？建议在预算中作出说明。

回复：E邮站和农村电子商务服务点建设工程是2015年台州市政府为民办实事工作内容之一。在我市该项工作具体由市邮政局负责组织实施。经市政府有关部门协调，市财政局将2016年度安排的280万元补助资金，安排为市发改局2016年度部门预算指标。待项目完成通过验收合格后，由发改局统一支付给市邮政局。该项目280万元资金将用于我市75个E邮站和35个农村电子商务服务点的建设补助。

14、项目资金安排和其他部门的预算是否交错或重复？如物流运输业923.47万元为什么不列交通局？金融业565.639万元为什么不列金融办？休闲旅游业333.1万元为什么不列旅游局？专业市场70.3万元为什么不列市场监督管理局？现代商贸业312.5万元为什么不列商务局？文化体育产业39.9万元为什么不列文广新局？“公共类项目支出”中的“综合交通规划”是否交通局的工作？“规划管理工作经费”、“海洋经济工作经费”、“行政执法工作经费”怎么安排在发改局预算中？请作解释说明或修编预算。

回复：根据《关于进一步加快服务业发展的若干意见》（温市委发〔2012〕30 号）文件规定，市财政每年安排不少于3000万元的服务业发展专项引导资金。该项资金纳入市发改局预算，政策兑现由市三产办牵头会同市财政及相关行业主管部门核查确认，因此不存在和其它部门预算交叉或重复。按照上级规定，专项资金要进行整合，因此，尽量不单列三产其它的专项资金。这样，更有利于提高资金的使用效率。

我们在执行这项资金预算时，是由企业提出申请，镇（街道）签署意见，经行业主管部门审核后，报经市三产办汇总，再由市三产办牵头会同市财政局及相关行业主管部门核查确认，符合条件的对象将在政府网上予以公示，并接受市人大、市财政局的绩效评价监督。欢迎代表、选民对该项工作全方位监督。

市发改局是一个综合部门，因此，有如“综合交通规划”之类的许多规划，都是由市发改局着手操作编制的，同时还需要安排一定的规划管理工作经费。海洋经济工作是我市经济发展的一个重要抓手。市委市政府把“温岭市海洋经济办公室”设在了市发改局，并有经费安排跟进。行政执法工作经费是因为市物价局并入了市发改局，设立“温岭市物价监督检查分局”，归口台州市及上一级物价监督检查局。

15、现在网购发达，但快递还没实行村村通，有些快递公司的快递还要跑到市里、横峰去取快递，很不方便，也不利于农村经济发展，建议提高“温岭市E邮站和农村电子商务服务点建设补助资金”预算，经费用于发展农村电子商务，实现快递村村通。

回复：随着“互联网+”的理念深入人心，电子商务蓬勃发展。快递服务是电子商务的重要环节，快递村村通需要末端联通支持。E邮站和农村电子商务服务点是末端连通的有效方式，我局将积极反映，建议上级政府继续把这项工作列入为民办实事工作，支持实现快递村村通，更支持坞根能够率先实现快递村村通。

16、在发展三产旅游服务业上，坞根生态环境得天独厚，有着很大的优势，坞根美丽乡村建设、民宿、摄影基地建设等有利于推动坞根旅游业发展，但因财力原因受限。如摄影基地就需要500万元的资金投入，市发改局能否在三产服务业发展资金安排上给予支持？

回复：根据温市委发〔2012〕30 号第八条，每年安排一定资金用于鼓励旅游企业开展地接业务。可将坞根摄影基地视作一个景点，纳入地接奖励范畴。一旦条件成熟，需要做好精确统计游客数量等方面工作，才能具体确定奖励金额。

生态温岭、美丽乡村，桃花源里可耕田。这是我们理想中梦寐以求的生活状态。新的政策预计在2016年5月出台，具体安排上，我们将参考省、市做法，将资金补助方式由事后补助向事前补助转变。每年在服务业重点行业中选取几个示范效应强、发展较为薄弱、业态较为新颖的项目予以重点扶持，届时坞根摄影基地可作为休闲旅游业的一个项目参与评审。

17、代表、选民建议意见：建议把“沙山港”列入全市“十三五”规划编制，实行全市平衡发展。全市大部分的建材都是从沙山港上岸的，沙山港建设能促进坞根乃至全市经济发展。台州市“十二五”规划把龙门港、沙山港都列入了，但市里重视东部建设，龙门港都已建好，沙山港却没有动。

回复：随着乐清湾区域经济发展战略的确立，乐清湾已列入乐清湾区域统筹规划，由省发改委统一部署。乐清湾大麦屿疏港一级公路建成后，乐清湾地区的经济发展必定会又一次起飞。省发改委非常重视乐清湾地区的统筹规划，本月22号，省发改委及台州市发改委有关领导、省经济发展规划研究院等，到沙山港区实地调查研究，相信该地区的经济发展会迎来一个很好的发展机遇。

18、乐清湾开发能连通雁荡山旅游区，促进温岭西部经济发展。能否把坞根、城南等列入规划，发展环湾经济？

回复：乐清湾区域统筹规划内，已包含了我市大溪、温峤、城南、坞根。乐清湾区域统筹规划支持发展环湾经济。

19、发改局在编制“十三五”规划时要充分考虑温岭西部的基础设施建设，如沙山港、沙山港连接公路、花坞隧道、坞根养殖小区建设等等。

回复：大麦屿疏港一级公路即将建成，沙山港的公路连接线已在探讨论证之中。在建设温岭大交通的一盘棋中，公路建设是重要的内容之一。我局在修改完善“十三五”规划纲要时，将进一步深化基础设施建设方面内容。

20、快递运输车辆安全隐患大，快递派送大多用电瓶车、三轮车，容易发生事故，建议安排专项经费用于加强快递运输车辆管理。

回复：快递业务面广量大，人员复杂，素质参差不齐，有一个发展和规范的过程。运输车辆的性能、状况不尽如人意。需要统筹考虑解决，使快递有一个安全、健康、快速的发展之路

21、引导群众选择公交车出行，在一定程度上能缓解交通拥堵状况。城南、温峤都已列入城区交通延伸范围，实行优惠票价，坞根是革命老区，到温岭公交车票价还是7元，对于坞根群众来说票价有点高，而且坞根公交车车况很差，建议市里公交车改革要地区均衡，尽早把坞根列入公交一体化规划。

回复：公交一体化是一件惠民实事，近几年我市已着手在城南、温峤等镇试点，并逐步推开。随着经济的发展，市财政的支付能力不断壮大，公交一体化的速度会进一步加快。我们希望坞根革命老区也能优先发展，老区人民能早日享受价廉、质优、方便、易行的公共交通。

22、出租车节假日、雨天存在乱涨价现象，三十日、大年初一涨价群众没意见，但初四、初五还涨价的话就难以接受。建议提高出租车起步价，同时加强出租车价格监管。

回复：治理乱涨价是治理脏、乱、差的内容之一，出租车乱收费乱涨价是群众反应的热点问题。要有铁的手腕，零容忍的态度，长效的监督机制，有效治理各种乱收费现象。我们将在本部门的职责范围内，进一步加大执法力度，严肃查处出租车乱涨价、乱收费问题。

关于提高出租车起步价事宜，考虑在适当的时候，并召集各方听证，按规定程序确定出租车的起步价格。

以上回复，敬请指正。

谢谢各位代表、各位选民！

                                                                        2016年2月4日