部门

序号

建议和意见

处理意见

市 

卫

生

局

1

突发公共卫生事件应急经费不够，建议增加。

2014年已增加5万元。

2

在医疗队伍建设上，用于医疗卫生人员素质提升经费不足，应加大对医疗队伍建设的投入，增加在岗在职培训机会。

2014年已新增了“住院医生、全科医生规范化培训补助经费”项目196万元。

3

在儿童牙齿的诊治问题上，全部免费的前提下经费安排不足。

适龄儿童窝沟封闭对象仅仅为小学二年级学生,已按测算人数足额安排。

4

温岭在建的5家医院经费共2500万，一方面经费不足，另一方面应统筹考虑医疗资源整合，此外还应考虑卫生院的迁建工作是否必要。

现迁建的卫生院原有医疗用房为危房或医疗用房不足。

5

饮用水的监测与自来水厂的经费支出有重复安排，建议减少该经费。

台州市为民办实事工程,卫生部门主要为抽检,水厂经费为其自身日常检测。

6

大学生到卫生院工作补助的10万元有无必要，建议予以调减。

根据省财政厅、卫生厅等七部门文件（浙卫发[2013]9号)，本科毕业生到基层卫生院工作补助学费4.6万元、专科补学费2.6万元，到岗后先补40%、服务期满补60%。调减3万。

7

要保证基本民生医疗项目投入，加大社会民生基本保障力度。

从基层卫生院经费调减667万，调增基本公共卫生经费667万，改直补为购买服务。

8

要尽快解决职业病监控部门断档问题，尽快实现与安监部门的职能交接。

将尽快理顺我市职业卫生监管体制，调整明确相关监管职责。

9

建议建好乡镇医疗联合体，方便老百姓看病。在城乡居民慢性病、多发病问题的治疗上，村、镇卫生院可考虑下放，减少慢性病人反复问诊的不便。同时要注重对中医的扶持力度，无愧于“全国中医农村先进县市”称号。

2013年在全市6个二级公立医院和16个卫生院启动实施医疗联合体建设,公立医院共派出96名医务人员参与共建。财政2014年安排384万资金,中医重点县补助经费比上年已调增5万,现在再调增3万。

10

引进民资，建立康复院、护理院，以避免与公立医院正面竞争，特别是需求量大的神经科、脑科等科室，减少“住院难”的问题。

我市已有规划,2014年，将加快发展民营医院作为卫生系统的一项重点工作，积极探索多元办医模式，增加医疗资源增量，缓解“住院难”问题。

11

建议一些经费使用效果可适当地向全社会公开，以游泳馆水质检测为实例，逐步公开其他项目。

今年将检测项目、数量和结果等情况在卫生局网站予以公示。

12

对公共卫生经费要编制专项预算，提高预算绩效。

已按人均30元标准编制，同时，每年对基本公共卫生服务项目进行财政绩效评估。

部门

序号

建议和意见

处理意见

市

体

育

局

1

2013年预算支出执行明细表同一支出项目应归并，避免项目重复。（如在一般性项目中，P15-17的5与13项、4、26、32项，一般性支出中的工资部分可放在基本支出中反映，部分如P16第35项有关于浙江省运动会、台州市第四届运动会等可归类）。

2013年预算支出执行明细表中重复项目为2012年结余项目。2014年预算中归并了“体育馆训练馆器材设备购置”纳入“体育中心场馆开放费用”。

2

2014年预算安排全市健身器材添置、维修经费仅9万，远远不能满足全市健身路径设备的正常维护、更新、添置等需求。建议政府增加这方面的投入，加强器材管理。

一年内，由厂家免费提供保修；一年后，日常维修保养经费由受赠单位自行解决。调增维修经费6万元，调减社团活动6万元。

3

目前，公园、社区健身路径设备老年人使用率较高，青少年使用不多，而全民健身要求全部市民参与到健身活动中，因此建议完善素质教育基地体育设施，增强学生体质。

该项事宜属教育部门职能，我们会加强各部门之间协调衔接。

4

要整合学校体育场馆等设施，实现体育场馆多校共享，减少资源浪费。同时，要加大学校体育设施对社会开放的力度，收取的费用用于场馆的维护及体育设施的添置。

该项事宜属教育部门职能，我们会加强各部门之间协调衔接。

5

鉴于我市教练、裁判、运动员的费用比较紧张的现状，建议发挥好我市现职体育老师的作用，减少外聘人员。

我们将积极协调体育系统和教育系统体育老师的调剂使用，安排各类赛事活动或培训项目，尽量优先选择优秀体育教师担任裁判和讲师。

6

利用民间资金来解决场馆建设，采取政府与民众共同出资，成立股份公司的方式，对场馆进行管理与操作，保证其正常运转。

积极培育体育产业，开拓思路，论证社会资金投入体育场馆建设及企业化体育场馆管理的可行性，加快体育产业市场化运作步伐。

7

建议市政府加大全民健身经费的投入。

随财力的增长，逐步增加投入。

8

体育局2013年“三公”经费预算数57.2万元，执行数为49.74万元，要严格按照厉行节约的要求，进一步压缩“三公”经费。

待市政府研究后，统一调整。

市人民法院

1

增加司法救助基金。司法救助基金预算30万元太少，建议增加资金。

分析去年执行情况，2014年维持30万元能够满足业务需要。

2

增加调解表彰及人民调解办案经费。调解表彰及人民调解办案经费预算15万元，应增加到20万元。

调减法律宣传2万元，调增表彰及人民调解办案经费2万元。通过盘内项目资金调剂，进一步加大案件调解力度。

3

重新核定聘用人员的人数和工资。法院案多人少矛盾十分突出，为不影响人民法院审判执行工作的顺利开展，人民法院聘请了部分聘用人员，聘用人员作为岗位辅助，主要承担人民法院法庭速录、车辆驾驶、协助执行及其他岗位辅助工作，财政安排聘用人员工资14000元/年很难招到聘用人员，这样聘用人员工资支出需挤占人民法院的公用经费，应重新核定聘用人员的人数并增加工资水平。

临时人员经费的保障来源：一是按15000元/年*人核定的定额经费。二是不足部分公用经费和办案经费弥补。在进一步整合控制临时人员人数及财力许可的前提下，考虑逐年提高临时人员工资水平。

部门

序号

建议和意见

处理意见

市人民法院

4

确保办案业务费。人民法院受理审执各类案件多，每办一个案件均需要花费大量的人力、物力，如交通费、差旅费、邮寄费、印刷费、数字法庭运行费用等。财政应确保办案业务费，以保证人民法院审判执行各项业务的正常开展。

根据往年该项预算执行情况安排。2014年预算已比2013年增加15万元。

5

人民法院执行难，被执行人难找、被执行财产难觅，转移、藏匿财产现象非常普遍。为丰富信息渠道，法院亟需拓宽执行渠道，充分发挥基层干部和人大代表的作用，有效提高执行率。

已于2012年开始法院判决执行曝光。各法庭配备执行联络员，并邀请基层干部及人大代表参与执行。已在2014年预算安排举报奖励经费10万元。

6

2013年人民陪审员50名，预算经费30万元，而今年陪审员增加到120人，应按比例增加预算经费并及时到位，建议合理安排陪审员、执行联络员经费。

调增陪审员、执行联络员经费25万元。

7

根据厉行节约的原则，建议进一步压缩“三公”经费和法院大楼的物业管理费用。

待市政府研究后，统一调整。

市人民检察院

1

检察机关各类案件多，每办一个案件均需要花费大量的人力、物力、财力，财政应确保经费。

按照“尽力而为,量力而行”的原则努力保障检察经费。

2

办案业务经费2013年全年支出预算执行数124.32万元，2014年预算安排只有110万元，建议提高办案经费，加大反腐败打击力度。

调增办案业务经费10万元。通过盘内项目资金调剂，进一步提高办案经费保障力度。

3

重新核定聘用人员的人数和工资。案多人少矛盾十分突出，为不影响人民检察院工作的顺利开展，人民检察院聘请了部分聘用人员，聘用人员作为岗位辅助，财政安排聘用人员工资14000元/年远远不能招到聘用人员，这样聘用人员工资支出需挤占人民检察院的公用经费，建议重新核定聘用人员的人数并增加工资水平。

临时人员经费的保障来源：一是按15000元/年*人核定的定额经费。二是不足部分公用经费和办案经费弥补。在进一步整合控制临时人员人数及财力许可的前提下，考虑逐年提高临时人员工资水平。

4

刑事救助经费的条件定得太高、太苛刻，建议检察院提高刑事救助经费，降低救助条件。

在不违背相关文件精神的前提下，适当降低救助条件，拓宽救助面。

5

检察室运行费用安排10万太少，建议调整。

调增检察室运行经费2万元。通过盘内项目资金调剂，进一步提高监察室运行保障力度。

6

业务培训及后勤保障经费安排45万过多，建议予以调整。

调减业务培训及后勤保障经费12万元。

7

建议进一步提高资金的使用效益，注重预算绩效管理。

厉行节约，规范每一笔经费支出，提高财政资金使用绩效。

部门

序号

建议和意见

处理意见

市人口和计划生育局

1

宣传教育预算名目较多，存在重复现象，应合并归类。

同一项目由不同性质的资金保障，受预算编制软件设计的限制需拆分成两个项目。

2

加大违法生育打击力度，严格执行社会抚养费征收标准，做好征收工作。

调减“放弃再生育奖及独生子女意外死亡补助”项目20万，增设新项目“生育信息平台”20万，加大违法生育打击力度，严格执行社会抚养费征收标准，做好征收工作。

3

实行生育新政，单独子女允许生二胎后，独生子女慰问费应减少。

调减5万，现为5万。

4

艾滋病防治8万不够，建议增加。

调增9万，现为17万。

5

2013年公用支出预算77.25万，加上年结余有101.95万，但支出只有45.75万，执行率只有44.9%，结余55万，今年预算安排60万，应予以削减。

由于2013年有些项目尚未结算致使该项目有结余。

6

失独家庭扶助可以借鉴兄弟县（市）的做法，出台政策，以奖代缴，纳入城乡居民社会养老保险，解决后顾之忧。

上级尚没有文件政策纳入城乡居保，将2014年预算“计生专干联系员服务站及执法人员培训”原45万调减10万，“年审费”7万取消，“计生办证工本费”原16万调减6万，共计23万元一并增至“奖特扶”项目。

7

2014年安排外出追踪调查违法生育对象户及B超遗留对象户预算28万元，建议规范计划生育服务管理的外出程序，严格外出计生经费使用，注重工作效果，提高资金使用绩效。

市计生局将规范计划生育服务管理的外出程序，严格外出计生经费使用，使有限的资金发挥更大的效益。

市人民防空办公室

1

用好人防经费。根据规划，充分利用地下空间建设人防工程，解决城市交通拥堵问题。

截止目前，已竣工及在建的140处“结建”人防工程设计用途大多为停车，并遵循“谁投资、谁受益、谁使用、谁管理”的原则，充分发挥停车功能。

2

人防教育馆要加快建设，建议人防教育基地不要收费。

人防教育馆已完成招投标，开始动工建设，尽可能安排好每年维护费用，监督管理好人防教育展馆的收费问题。

3

防空工作至关重要，温岭山体较多，建议在山中建防空洞。

与国土、建设规划部门沟通，尽快尽早落实省定人防隐蔽指挥中心（在山体中，口部有管理用房）的选址工作并进行施工建设。

4

防空警报在农村缺乏宣传，应该在每个社区建立防空警报器等防空防灾宣传教育点。

今年计划增加2台防空警报，并在石塘、滨海各安装一台警报发布中转台，以满足偏远地区警报覆盖需要。

部门

序号

建议和意见

处理意见

市人民防空办公室

5

去年公用支出21万多，今年预算为22万多，建议压缩公用经费。

按2014年度温岭市预算定额标准核定。

6

2013年预算执行率为70.76%，执行率不高，应分析原因，提高执行率。特别是2013年未用预算经费没有在2013年预算明细表列出，应增加说明。

人防项目经费属保密内容，不宜公开。人防教育馆、人防指挥中心、泽国重点镇民防通信系统平台尚未动工，导致执行率不高。

7

预算类别中有一列“其他费用”，建议去掉此类别，尽量细化。

根据项目内容，将“其他”类进一步细化列出。

市

发

展和改革局

1

2014年的预算支出基本都是以文件为依据确定的，代表审议提出建议后，能否按照代表意见进行修改？建议市政府排出时间表，对原定的相关政策在当前的合理性进行梳理、修改，以提高预算编制的科学性。

建议市政府根据代表们所提的建议对有关政策进行适当的调整，以提高预算编制的科学性。

2

建议将小砖窑整治列入预算，并借“三改一拆”之风，加快推进小砖瓦窑整治，实现土地高效利用。

小砖窑整治项目经费因2013年有较大的结转结余可在2014年使用，2014年部门预算安排项目中不再体现。

3

2013年三产办的办公经费和发展服务业工作经费执行率都较低，建议将以上两项一般性项目支出列入“三公”经费中，不要单独列出。

项目中涉及到“三公”经费部分，均予以公开。按照代表的建议，已将三产办办公经费和发展服务业工作经费合并，2014年只安排发展服务业工作经费10万元，三产办办公经费在发改局公用支出中列支。

4

2013年“三公”经费执行率较低，2014年公务接待费安排比2013年实际支出还高，建议削减。

待市政府研究后，统一调整。

5

2014年安排回归企业奖励预算250万元，与2013年预算相差较大，该笔奖励资金对企业回归作用不大，建议取消。同时，对2013年受奖励企业进行公示。

回归企业奖励是根据温市委[2012]30号和温市委[2012]31号文件有关规定执行的。因2013年底永定海洋工程设备租赁等服务业企业相继回归温岭，2014年回归企业奖励预算安排较2013年有较大增长。企业总部回归可以将原先缴纳在外地的税收留在温岭，且这些企业大多只在温岭注册公司，不占用土地等资源却带来可观的地方财政收入，因此有必要对回归企业实行政策奖励。2013年度服务业引导资金补助明细均已在市财税网公示。

部门

序号

建议和意见

处理意见

市

发

展和改革局

6

2013年成本审核执行率为0，建议2014年预算取消该项目。

去年向省局申报的项目中体育服务项目（游泳池票价）经与体育局协调，全部在2014年申报一起调整；市社会福利院去年重新装修，考虑到2014年镇街道养老机构收费标准试行至2014年，计划将全市的政府投资的养老机构收费标准重新规范，实行分等级定价，因而2013年未执行。根据代表建议，拟将成本审核项目经费从10.1万元调整到5.1万元，调减5万元。

7

2013年成本定期监审预算执行数为2.7万元，2014年安排此项预算12.7万元，请部门对此项预算增加的原因进行说明。

今年列入省成本监审项目需进行成本监审的有民工子弟学校收费、出租车收费、温岭市繁昌中学收费。未列入省成本监审项目需进行成本调查的有：体育服务收费、一般道路车辆救援收费、养老服务收费、职教中心住宿费、政府投资（控股）的城市农贸市场摊位费。而目前市发改局尚无专职成本监审、调查审核人员，需委托中介机构监审，估计上述项目所需费用12.7万元。

8

行政执法经费和执法经费是否可以合并为一项，且2013年两项合计实际使用2.9万元，2014年安排13万元，建议削减。

2013年发改局执法经费为联合办案工作经费安排10万元，使用10万元，散装办行政执法经费安排5万元，使用2.9万元，两项合计安排15万元使用12.9万元，执行率86% 。2014年行政执法经费3万元和执法经费10万元，合计13万元，已削减。

9

 2014年预算安排情况及说明中提到“因财政压缩15%，安排公共类项目发展服务业引导资金2550万元”，与第30页资金安排预算明细表中3000万元不符，应调整。

根据市里统筹安排，今年全市专项资金预算均压缩15%，2014年服务业引导资金预算安排2550万元。但因考虑2013年政策已定，如符合政策的补助项目（企业）金额超过2550万元，仍按3000万元执行。

10

金融机构领导班子个人所得税返还等项目安排320万元，建议削减，调剂到对成长型中小企业的奖励中。

金融业奖励是依据温市委发〔2012〕30号文件有关规定执行。金融机构高管个人所得税可以缴纳在银行总部，也可以缴纳在各分支机构所在地，各地均出台类似条款，故市政府出台政策对在温岭市外设立的金融业分支机构，回总部缴纳个人所得税，按市级财政所得部分的50%给予奖励。另外，我们已在2014年预算中安排50万元用于成长型企业奖励。

部门

序号

建议和意见

处理意见

市

发

展和改革局

11

2013年结转结余资金未列入2014年预算中，不符合全口径预算要求，应列入。

2013年结转结余资金已在2013年预算中体现，且该部分项目支出动用2013年结转预算指标已能完成项目任务，在2014年部门预算中不需再安排当年预算资金，在2014年部门预算安排项目中已不再体现。

12

部门组织收入计划与执行对此表中的罚没收入要进行具体说明。

2013年罚没收入的具体明细：方山停车场18400元，市国土资源局50969.92元，人本超市有限公司51000元，市一人民医院528736元。共计64.91万元。

市流动人口服务管理局

1

考虑到今年消防安全大整治和网格化管理等专项行动需要，是否适当增加2014年经费，与当前工作相吻合。

调增宣传经费2万元。

2

2014年流动人口专项经费270万元相对偏少，建议增加。

调增流动人口专项经费2万元。

3

流动人口专项经费应当细化编制，如16个镇（街道）各有多少协管员，每人补助标准是多少，应该详细说明。

吸收代表意见，把预算做的更精细，并作详细说明。

4

因近年工资拖欠、劳资纠纷现象发生较多，建议加强法律知识宣传。

调增宣传经费2万元。

5

双向协助管理机制经费2013年预算执行率相对偏低，建议2014年调减，调剂到流动人口专项经费中。

调增流动人口专项经费2万元。

6

部门预算占比情况，建议通过网站等途径进行公示。

将在部门门户网站、政府门户网站、财政网站、市人大参与式预算网公开部门预算具体情况。

7

附表1的支出栏中，2013年结转下年指标为40.5万元，但附表3中2014年上年结转结余数，即2013年结转下年数为10万元，两者数据在逻辑关系上存在错误。

将吸取教训，进一步加强数据核对，确保正确无误。

8

借用公安局的人员的公用经费，预算是否已安排，若没有，建议从公安局预算中划拨一部分，毕竟借用的5个人的办公经费是在流动人口服务管理局开支的。

目前公用经费能够满足日常开支。若出现不足情况，再考虑划回公用经费。

市司法局

1

市司法局2013年的支出执行率88.3%，比2012年有较大幅度提高，但是离91%的执行率标准还有差距，要继续完善资金管理，抓好项目推进力度。

加强预算执行管理，确保预算执行规范、合理、均衡，并进一步提高执行率。

2

社区矫正经费2013年预算执行率低，发放到乡镇一级的资金少，在教育管理、人员、资金三方面工作上要落实到位。

加强预算执行管理，确保预算执行规范、合理、均衡，并进一步提高执行率。

部门

序号

建议和意见

处理意见

市

司

法

局

3

我市有社区矫正对象1300多名，按照每人2000元/年的经费标准，该项资金应该有260多万元，根据市一级自己负担84%的比例，也有218万，但是2014年的预算投入资金只有89万，应当增加。同时，我市基层社区矫正人员少、工资待遇低、人员流动性大等问题制约了社区矫正工作的有效开展，应当加大对基层人员的工资补贴，健全执行制度，留人提效。

根据往年预算执行的情况，2014年预算安排能够满足业务需要。

4

司法局核定临时工人数37人，实际临时工人数43人，请问多出的6人工资如何列支？

从社区矫正经费中列支。

5

全市5000多名调解员，如何认定调解员等级，各级调解员的工作范围如何确定？

按照《温岭市人民调解员等级评定工作实施意见》和《温岭市人民调解员等级评定管理办法》评定等级。

6

司法局预算执行率比较低，与基层人员流动性大、基层工作开展少，有一定关系。劳教制度取消后，司法局的工作范围有所扩大，职责有所增加。要逐步提高基层人员的工资待遇，15000元/年的工资过低，不利于留住人员，影响司法队伍的稳定性。

按照编办批准社区矫正员人数及全市统一的临聘人员标准保障，不足部分在社区矫正经费中解决。

7

要加强对律师执业道德水平的教育力度，规范律师代理收费标准和范围。

积极组织参加台州市培训，要求每名律师完成41课时的网上学习；律师收费按照省司法厅、省物价局《律师收费标准》执行。

8

司法局工作面广点多，整体工作做得比较好，值得肯定。“一村一顾问”的律师下基层制度较好，要加强对村居新进年轻干部的法律知识培训，律师要勤下基层，切实为村一级干部提供法律援助。

修改制定《农村法律顾问工作规程》，要求村居法律顾问每月一次下基层开展村务法律体检，为村居干部上法制课每村每年两次。

市铁路新区管理委员会

1

铁路新区牧屿污水处理厂已经建成，应当将山市、潘郎区块的污水管网连接到牧屿处理厂，尽最大限度发挥该污水处理中心服务周边区域的作用。同时，铁路新区路网应加强与山市、潘郎区块道路的衔接，提升整体协调发展水平。

根据铁路新区总体规划，牧屿污水处理厂日处理一万吨，处理范围为铁路以东，站前大道以南，及牧屿区块。铁路以西包括原白山区块，按规划在白塔区块设置污水处理厂。根据代表意见建议，取消白塔污水处理厂，接入牧屿污水处理厂，需在牧屿污水处理厂扩容建筑二期工程。该方案是否可行，需经专家论证，报市政府同意后再修改相关规划。关于路网建设，根据规划，现已全面进行对接，管委会将按规划分步组织好实施。

部门

序号

建议和意见

处理意见

市铁路新区管理委员会

2

铁路新区2013年计划预算总收入20609.25万元，实际预算总收入15497.79万元，预算执行率75.2%过低，远未达到相关指标要求，由于受资金、土地指标的限制，发展存在一定困难，应该积极争取市里的支持，做好土地指标的合理安排和科学利用，加快新区发展。

管委会将积极向上争取土地指标和资金，协调两镇做好征迁工作，大力推进工程建设，切实提高2014年预算执行率。

3

利岙村总共380亩土地，现铁路新区征用该村280亩土地，村民临时住房用地40亩，剩余60亩地被铁路新区划为商业用地，全村1057名村民生活条件困难，矛盾较为突出。建议市里给予政策性补助，解决群众实际困难。

管委会将结合2014年党的群众路线教育实践活动，深入了解具体情况，在力所能及的范围内，根据相关政策，努力帮助解决实际困难。

4

站西路一期前期工程和白山大道建设工程在2013年度已纳入财政预算，由于土地指标缺、安置地未落实等原因，工程到现在迟迟没有进展。两个工程纳入2014年度财政预算，希望加大力度，落实土地指标、安置地等。

白山大道规模大、用地多、投资高、涉及面广、情况复杂，管委会将尽最大努力，根据土地、资金的到位情况，积极开展包括站西路的两项工程的前期工作，落实好建设用地和征迁用地，力争早日开工。

5

2013年度利息支出所占比例过大，而且几乎每项工程都有利息支出，希望进一步加以解释说明，使资金利用更加规范。

由于市财政资金整体较为紧张，历年安排铁路新区资金有较多部分为债券和贷款，分摊到各项工程，导致都有利息支出。管委会将尽量争取上级在资金安排中多安排出让金比例，以降低利息比例。

6

关于公共设施维护、养护和管理方面，在资金投入上较2013年度有所下降，今年仅安排预算450万，而去年实际支出478万，请说明原因。

由于2013年迎宾大道大整修已基本完成，因此安排2014年维修经费降低。现根据代表所提的意见建议，已在2014年预算中增加公共设施维护、养护经费100万元。考虑到整体资金的平衡，从站前规划路广场段连接线改造工程项目中减少100万元。

7

建议把农田水利立为专项，落实专项资金，专门用于农田水利建设。

根据有关政策，市级河道由市水利局管理，镇级河道由当地镇管理，铁路新区为开发建设单位，不涉及农田水利等社会事务，无法设立专项资金。

8

建议管委会采取有效措施，处理好火车站与周边村庄的污水管道衔接问题。

相关污水管道已在建设中。

部门

序号

建议和意见

处理意见

市质量技术监督局

1

根据全口径预算的要求，要将上年的结转结余经费安排到今年预算中，特别是用于增加重点产品质量整治经费，并添置设备，将食品类列为重点整治对象。

1、上年结转预算指标有延续，在今年部门预算安排项目中已不再体现。2、食品生产监督职能划归市场监督管理局统一管理。3、重点产品质量整治经费调增5万元。

2

建议增加特种设备安全监察经费。

特种设备安全监察经费由5万元调整到10万元，增加5万元。

3

建议减少视频会议室建造经费。

将视频会议室建造经费由29.8万元调整到27.3万元，减少2.5万元。

4

建议增加宣传费用，在电视、报纸上公布质量检测结果。

质量工作宣传经费已在质量强市工作经费中安排。

5

2014年将对涉氨气企业进行专项整治，要加大工作力度，确保安全运行。

已将涉氨企业安全整治工作列入今年重点工作，相关经费已在特种设备安全监察经费中安排。

6

预算安排要保重点，尽可能从紧安排内部一般性项目支出，不能在上年的计划上单纯增减，同时要讲究财政预算安排和执行的严肃性，减少年中追加，提高预算执行率。

将重点加强特种设备安全监察、健康安全类产品质量安全监管、食品安全后续监管等，以上几项重点工作均已安排经费保障，同时减少一般性项目支出，减少质监局政务网站及标准信息服务平台维护费5万元、质监扶贫助残5万元，以提高预算安排科学性。

7

建议出台相关激励政策，健全机制，促进部门积极抓收入。

建立健全技术机构内部管理和激励体系，并严格按照收费标准收费。

8

要提升检测工作，检测项目应越多越好，注重创新，转变“粗放”型检测模式，建议加强执法监督，提高产品质量，增加相应工作经费。

加大检测设备的投入，增加专用检测设备购置费用2.5万元，提升产品质量检测能力。

市安全生产监督管理局

1

宣传工作要常态化,建议增加宣传活动费,实行全年宣传。

已根据代表工作站意见,将宣传活动费从17.7万元调整到20.57万元。今年我局将开展安全生产大教育活动，多层次、多渠道开展安全生产教育培训。

2

全市企业较多，建议增加企业负责人安全教育经费，创新教育培训方式，确保企业负责人到位率，提高教育培训实效。

将根据财力和需要,逐步增加培训经费。

3

建议取消企业安全生产标准化奖励经费。

根据《转发国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见》（台安委[2011]17号）精神，用于对安全生产达标企业的奖励。2014年该项目预算经费6万元用上年结转指标安排。

部门

序号

建议和意见

处理意见

市安全生产监督管理局

4

建议增加安全隐患举报奖励费、应急救援预案演练费。

两个项目2013年执行率均为零，2014年预算安排适当减少。实际使用中，安全隐患举报奖励费可使用未编列2014年预算的以前年度结余结转14.83万元,应急救援预案演练费可使用未编列2014年预算的以前年度结余结转6.2万元。

5

2013年部分项目执行率低，与当前安全形势严峻情况不符合，如预算安排5万元的专项整治费，执行率仅51.6%，2014年度要加大工作力度，提高预算执行率。

将严格预算管理，加大工作力度，不断提高预算执行率。

6

2013年度立案177件，罚没174万元，平均每件处罚1万元不到，罚没力度小，不足以引起企业等安全主体的高度重视，建议加大处罚力度。

加大违法案件查处力度，提高执法效率。2014年发生责任事故的，将一律按上限处罚。

7

2014年将开展制冷涉氨企业专项整治，对检查人员的专业知识要求高，应对检查人员进行业务知识培训，建议提高安全管理人员的业务水平。

已根据代表工作站意见,将专项整治经费从3万元调整到4万元。2014年，将积极开展制冷涉氨企业专项整治，加强检查人员业务培训，不断提高业务水平。同时将组织机关干部到大企业给员工上安全知识课，增强全社会安全生产意识。

市

公

安

局

1

2013年的项目支出执行率84.8%不高，建议在2014年的预算中，减少追加，增加线内调整，有利于提高执行率。

2013年由于清理整顿“楼堂馆所”，基建项目无法按工程进度进行，导致执行率不高。2014年将狠抓执行管理，提高预算管理有效性和规范性。

2

2013年车辆更新经费年初预算100万，年度追加178万，该项支出安排在项目支出中，建议安排到“三公”经费中。

2013年车辆更新经费年初预算100万，年度追加178万，已经反映在项目经费列支的“三公”经费科目中。

3

项目支出中的破案追逃及办案经费，2013年预算522.01万元，执行率达100%，但是2014年该项预算只有450万元，建议增加该项预算，至少与2013年持平。

2013年执行中包括解决历史遗留问题的追加资金，2014年预算回归正常水平。

4

公共类项目支出中的看守拘留经费，2013年预算支出总计934.85万元，执行率达99.99%，但是2014年该项预算只有801.2万元，建议增加该项预算支出。

2013年执行中包括解决历史遗留问题的追加资金，2014年预算回归正常水平。

5

“三公”经费建议能减则减，进一步体现政府工作报告提出的减少30%的目标。

待市政府研究后，统一调整。

部门

序号

建议和意见

处理意见

市

公

安

局

6

2014年预算草案项目支出编制说明中办案追逃破案经费450万元、房屋维修经费100万元、公安科技经费450万元、业务装备经费288万元，这四项具体用在哪里？要进一步细化。

办案追逃经费450万主要用于民警全国各地追逃办案差旅费、外地民警协助办案费等相关费用。房屋维修经费100万元主要用各科、所、队房屋维修费用。业务装备经费288万元主要用于单警装备、反恐救援装备、武警警械装备、侦察技术装备等相关费用。公安科技经费451万主要用于公安光纤租费、车载视频设备保养、服务器更新等科技设备更新维护相关费用。

7

建议整合监控资源。交警大队和公安局的监控设备应互补使用，提高效率，减少投资。各村居及其他单位的监控资源要整合，统一联网到公安机关，进一步加强管理。

已实施相关工作。

市公安局交通警察大队

1

建议财政部门依照行政强制法第25条、第26条的相关规定，保障全额拨付交警大队涉及车辆停车费和交通事故车辆检验鉴定费。

结合“三改一拆”空地利用，研究建设强制执行车辆停放，增加停车场前期筹建费用30万元。

2

2013年基本支出执行率，总表（附表1）中为78.4%，明细表（附表2）中为85.5%，两者不一致。

实际数据是85.5%，将吸取教训，进一步加强数据核对，确保正确无误。

3

2014年公共类项目支出中用于交通宣传的经费只有《走进道路交通》栏目经费和《交警视线》栏目经费两项33万元，在当前交通违法率较高的形势下，建议增加宣传方面的预算支出。

调增宣传经费20万，同时调减光纤租用费40万元，调减移动警务维护30万元。

4

2013年预算支出中有教育培训经费和治堵经费，而2014年的预算支出中没有该两个项目，建议增加。

调增2014年预算教育培训经费20万。治堵经费安排在市府办。

5

2014年预算安排建行手续费60万元，建议对支出的必要性作进一步调研。

目前还在协商中。

6

建议对协警队伍整体工作情况开展调研，科学合理地核定协警人数。

根据治堵的需要，整合并核定协警人数。

7

2013年预算支出明细表中公用支出达到1424.61万元，具体包括哪些支出项目？应进一步细化。

主要包括定额公用经费153.60万元，临时工资1234.88万元等。

8

在2014年预算中，一般性项目支出中有印刷费、邮电费、专线租赁费、委托业务费等，公共类项目支出中，又有法律文书、邮寄费、电子警察租用费、光纤租用费等，彼此之间是否存在交叉重复，建议予以明确。

不存在重复。

部门

序号

建议和意见

处理意见

市  风  景  旅  游  管  理  局

1

2013年预算执行率为75.1%偏低，特别是珍珠滩旅游配套设施建设项目执行率45.5%，沿海绿道项目执行率62.4%，希望加快项目推进力度，确保执行率。2014年两项目又安排1400多万资金，恐无法完成，建议将结余的资金安排给其他项目，集中有限的资金办大事。

因涉村涉土等政策处理原因，2013年珍珠滩和沿海绿道项目进度较慢,现政策处理等问题已基本解决，2014年将加快项目的推进,提高预算执行率。

2

从旅游体制调整、资金投入加大都可以感受到旅游受重视，财政部门一直强调预算的执行率，但不能为完成执行率加大财政资金投入，应该更加注重有效的执行率，让资金更好地得到使用。

加强监管,提高预算有效执行率的同时,提高财政资金使用绩效。

3

任何事情规划先行，不能为创A而创A，建议通过创5A、4A这个平台，对旅游资源进行一个高层次、高标准的整体规划，树立大旅游思想，在全社会形成重视旅游发展的氛围，在工业立镇的同时注重旅游的发展，为温岭今后的经济和社会发展提供后劲。然后结合村庄整治、污水排水、农民建房等情况实施专项规划，根据5A的进度逐年实施，整合市农办“四边三化”、“美丽乡村”、规划农房改造项目等资源，通过多种方式筹集资金，逐步完善项目。

发展大旅游，是涉及面很广的系统工程，旅游局已与相关单位衔接，紧密结合“五水共治”、“四边三化”、“美丽乡村”等工作，善于借力，共享资源，加快旅游业发展。

4

长屿硐天创5A工作已纳入政府工作报告，政府对旅游的重视达到前所未有的高度。5A级景区对基础设施、景观改造要求都非常高，建议应该有一个宏观的设计和把握，不能简单地停留在基础设施改造上，同时建议继续加大政府性投入。

5A景区评定标准非常高，既有宏观的整体要求，也有基本的项目规范。根据已安排资金的使用情况，将建议市政府继续加大投入力度。

5

建议对旅游开发和保护有综合的规划，硐天周围旧村落得到保护是好，但是大部分是只有几十年历史的大宅屋，很多80、90后的孩子长大了急需婚房，出于实际需求考虑，很多百姓盼望房屋得到改造。建议将长屿硐天景区内的5个村纳入美丽乡村精品村建设范畴，对资源、政策进行整合，加强村庄改造，该拆的拆、该改的改、该保护的保护，让游客在景区附近就可以感受旅游的氛围，提高硐天的整体面貌。

计划与农办、新河镇等单位共同研究，将创A工作与美丽乡村建设紧密结合起来。

6

重视旅游综合体和长屿硐天入口改造，硐天具有得天独厚的资源优势和一定的知名度、美誉度，硐天附近500亩土地得到解决，对项目进行包装，今后的经济效益非常可观。

旅游局将与新河镇一起，积极争取各方支持，努力推动长屿旅游综合体项目。

部门

序号

建议和意见

处理意见

市  风  景  旅  游  管  理  局

7

要整合旅游资源，共创大旅游发展机制，现在硐天旅游基本是半日游或者一日游，单靠门票收入非常有限。新河文化底蕴深厚，拥有明清一条街、金清大港、崇国寺、长峰书院等一系列文化古迹，周边新建的项目如颜家庙等，建筑大气，拥有颜氏家训等资源，建议整体规划形成精品线路，开发人文旅游，打造新的景点，将游客留住。同时发展吃、住、行一条龙服务，延伸旅游产业链，提高团队接待能力，大力发展第三产业。

提高长屿景区的服务配套，延长产业链；将长屿景区与新河镇特有的文化、旅游资源结合起来，都是旅游局一直以来推进的工作，今后将加快这一工作。

8

近几年，旅游收入不断增加，除一部分用于解决职工福利外，建议可以拿出部分资金用于景区建设，实现以旅游养旅游。

目前景区还处微亏状态，计划通过加强管理，开源节流，实现扭亏为盈，再将盈余资金加强景区建设。

9

发展旅游应注重品牌效应，云南的香格里拉世界闻名，而温岭的旅游产品，即使在临近的上海也很少有人知道，建议增加广告宣传投入，打响硐天品牌。阿里山因一首歌而广为人知，硐天在宣传方式上可以多样化，邀请名人举行活动等增加知名度。

已安排宣传推介经费285万元。

10

方山-长屿硐天景区经营管理权由两镇移交给市旅游局，市里控股70%，景区门票收入旅游局应该有分成，但是在2014年收入计划里未体现。旅游局下属国有企业，如硐天公司、方山公司由旅游局控股，公司的收入支出、运行情况也应该在2014年预算里有所体现，同样应该做到公开透明。

硐天公司和方山公司为独立核算的国有企业，其收入支出和运行情况在公司体现，其预算以后可纳入国有资本经营预算。旅游局作为行业主管部门，不参与景区公司门票分成，预算中也不体现公司的收支情况。2013年，旅游管理体制调整后，总公司对下属国有公司的管理已从制度、人事、财务等各方面着手全面强化。

市建筑工程管理局

1

建筑业产值大，占我市地税总额12.6%，不占用土地无污染，因此建议加大建筑业的扶持力度。

市政府出台关于加快推进建筑业发展的若干意见（温政发〔2012〕102号）

2

建工局质监站3辆车运行费只有10.36万元太低，质监车辆只有多下乡、多去实地检查，才能达到监督效果，不能为降低“三公”经费而降低“三公”经费，建议根据实际情况安排。

按定额核定，在满足工程监督需要的同时，尽量节俭，提高公车使用效率。

3

建筑垃圾难以清理，影响交通及环境，百姓怨声载道，建议引起重视，出台具体处理方案。不少工程项目重复建设，不但污染环境，而且浪费人力、物力、财力，建议做好长期规划。

将加强施工现场文明施工管理，督促企业避免出现扰民现象。建筑垃圾清运具体由市城市管理行政执法局负责。工程项目建设规划由市发改局和市规划局负责。

部门

序号

建议和意见

处理意见

市建筑工程管理局

4

2013年专户收入预算3007.13万元，2014年专户收入预算为653.34万元，相差太大，请解释原因。

2013年专户收入预算包含质安站检测中心费用，2014年开始检测中心独立成立国有独资检测公司，故专户收入减少。

5

建筑行业转型缺少高科技人才，建议在人才引进上投入适当资金。

正与有关部门沟通，落实人才专项资金

6

安全员培训2013年执行率54%偏低，建议引起重视。

去年采取免费强制培训，故导致执行率偏低，今年将进一步加强安全培训力度。

7

建筑法执法经费11.3万元是否包含公务用车费用，请说明。

执法经费包含宣传、教育、培训，也包含部分公务用车费用。

市人力资源和社会保障局

1

要向上积极争取政策，早日出台具体实施细则，切实解决困扰渔区渔民多年的失海渔民养老保险政策问题，让渔民老有所养。

目前，已参照省221号文件对其他户口的渔民办理养老保险参保手续。

2

市人力资源和社会保障局要更好地监督管理好数额庞大的社会保险基金。

进行软件更新，制度完善，不断加大对社保违规案件的查处力度，同时合理使用各类金融产品，实现社保基金保值增值。

3

社保信息数据异地保存非常重要，一旦发生意外，后果不堪设想，建议财政安排建设资金。

已着手建设，由人劳局数据中心统一规划，2014年全省人力资源和社会保障异地容灾备份建设将温岭作为试点，计划在2014年底完成。

4

乡镇居民的市民卡使用权限受限，有些服务不能享受。

此项由市民卡公司负责。

5

举报奖励总额3万元偏少，建议适当调整。

根据上几年该项目资金实际使用情况，今年暂不予调整。

6

高技能人才培训经费70万元，建议继续增加培训经费，将渔民培训列入培训范围。

高技能人才培训经费考虑在市人才经费中解决200万，而渔民培训由海洋渔业局负责。

7

失业保险宣传力度不够，很多人不知道领取失业保险的条件和手续，建议加强宣传。

进一步加大宣传经费投入，加大五个险种的宣传力度。

市食品药品监督管理局

1

随着食品安全部门工作职能的重新划分，原卫生局餐饮监督、质监局的食品生产监管等职能划归市食品药品监管局，建议将相关的一般性项目经费和公共类项目经费划入市食品药品监管局。

市财政按照经费跟着职能走的原则相应划转相关资金。

2

食品安全关系到广大群众的生命安全，是当年社会高度关注的焦点问题，市食品药品监督管理局2014年度的预算数为1985.59万元，这个数字是远远不足于做好食品、药品监督管理各项工作的。

市药监局2014年度的预算数已比上年作了大幅调整,一般性项目和公共类项目比上年增加303万。

部门

序号

建议和意见

处理意见

市食品药品监督管理局

3

第35页第4项家庭过期药品免费置换补助经费安排8万元，还远远不能达到全市各村统一制作发放过期药品置换箱的要求。

我市每年设立10万元的“万邦爱心”行动药品储备库，已在药店和卫生院设立置换点，2014年在首批条件成熟的村（居、社区）设立家庭过期药品置换箱，今后将逐年扩大覆盖率。

4

家庭过期药品免费置换工作社会知晓率很低，补贴作用大打折扣，建议今后要加强宣传推广。

2014年宣传经费8万元包括置换宣传。

5

第36页第8项食品药品监管经费安排25万元太少了，食药监局最重要的职责就是做好监管工作，25万元只占2014年预算1985.59万元的1.25%。

安排的综合协调经费、办案经费、抽检经费和基层工作站建设经费93万元也属于监管经费，此外人员经费在基本支出中有足额保障。调增监管经费5万,调减安全工作站经费5万。

6

市食药监局今后要主动定期下乡检查抽查，对食品药品安全工作常抓不懈。

2014年已计划开展日常抽检2500批次，各类现场快速检测18万批次，加大下乡抽查力度。

7

部分无印猪肉在市场外销售，处于“无人监管”状态，市食药监局对于生猪屠宰、贩卖等监管薄弱，建议要全面加强对没有检验猪肉的打击力度。

目前职能主要在商务部门。

8

要充分发挥食品药品检验检测中心的作用，确保正常运行，保障人民群众的生命安全。

已安排检验检测中心运行经费136万元，通过计量认证后可开展200多项检测项目，能基本满足日常监管需要,今后逐年扩展检测项目。

市

商

务

局

1

外地生猪收购价格低，本地生猪收购价格高，从而导致本地养殖户暗地私自屠宰，使得未经过检验检疫的病猪肉、死猪肉流入市场

在解决当地生猪的销量时，必须要考虑市场适销对路和上市集中问题。我市大部分当地猪，特别是小规模和散养户的品种属于梅山种，肉膘肥厚不适应我市的市场消费，屠商极不愿意销售。对于那些品种优良，市场适销的生猪市食品公司都是积极收购，2013年收购当地生猪27686头，约占整个当地猪养殖总量的30%以上；占食品公司的整个销量的15.6%。此外，食品公司作为国有企业，承担政府赋予的向全社会提供“放心肉”的责任，但没有义务也不可能一味保护当地养猪户的利益。且在市场经济格局下，食品公司也必须考虑职工的生存问题，保证企业盈利。养殖户的产销对接是他们需要面对的经营问题，不能作为私屠滥宰,未经过检验检疫的病猪肉、死猪肉流入市场借口。

部门

序号

建议和意见

处理意见

市

商

务

局

2

生猪活体储备费用42万元是否过多？建议削减。

按规定生猪活体储备应达到每人每天100克、不低于应急储备7天的消费量。按照我市136万人口计算，每天消耗生猪1500头（按90公斤/头计算）左右，鉴于外来猪肉占领部分市场的情况，我市按1000头/天猪肉量进行储备，共储备7000头，每头60元，共计42万元。

3

会展中心2013年共开展25场展会，平均一个月两场有余，是否确实有这么多场次。如果一年确有25场次，那么会展中心确实用到了实处，否则群众会认为会展中心的建立是一项劳民伤财工程。

2013年市会展中心开展展会25场次，平均一个月2场。所有展会均经过登记、审核，会展办统计报表均有记录。

4

会展中心场地费2013年收入69万元，而2014年的预算收入只有40万元，场地费是否过低？同时，收入预算编制要细化。

会展中心的场地租赁费由会展办根据实际收入全额上缴财政，2013年会展办上缴场租费为69万。因会展项目与市场经济挂钩，场地租赁收入根据市场上下浮动，今年市场状态低迷，办展受到很大影响，因而，会展办收入只有场租收入，将40万预定为2014年的预期收入，不是本年度的实际场地收入。

5

本地企业展示与外地企业展示存在两套接待方案，应该一碗水端平。

所有企业均通过统一的正常程序参展,并不存在本地和外地企业差异性的接待方案。

6

会展发展经费270万元可调减，特别是参展商、经销商、采购商展会期间食宿、交通费不应由政府承担。

2014年会展经费为270万，经费支出包括：1、广告宣传费用210万。其中，两个国家级展会——泵机展110万、工量刃具展60万（含外商、采购商交通、食宿费用）、食博会、餐博会、文博会、鞋展及开辟新展会费用40万；2、组织企业参展奖励50万；3、消防等零星支出10万，所有款项均有对应支出名目。为壮大温岭工量刃具产业经济，招揽参展商、采购商，引进知名品牌，增加温岭工量刃具展的市场竞争力，对工量刃具展览会的外商及采购商实行食宿和交通补贴政策，使得工量刃具展由第一届的218个展位发展壮大至550个。

部门

序号

建议和意见

处理意见

市

商

务

局

7

财政会展补贴与会展公司经营收入的支出范围要科学界定

财政会展补贴用于展会宣传，与会展公司经营收入支出并无关系。会展公司是国有公司，独自运作项目，自行承担市场风险，自负盈亏。

8

17页的人数统计应该尽量准确

60年代精简下放人员，因单位都巳改制，原单位人员档案中很难找到精简人员，他们这些人都是本人从当地派出所里找到的，下放补助金要根据人劳局审核后才能确定，追加补助资金的人数无法正确统计，只能接近估计，具体发放按实际人数。

9

民爆器材仓库迁建工程征地10多亩，200万元的预算是否足够

将根据工程进展情况安排预算经费。

10

“温岭美食”制作费宜市场化运作，而不应财政承担

餐饮业监管经费主要用于城市文明指数测评中的文明餐桌活动、市美食节活动、市餐饮业培育。而原“温岭美食”栏目费用是三产办划拨过来的三产扶持政策支持的项目费且由三产办商量决定的。2014年下半年开始停播该栏目。

市工商行政管理局  

1

15页第六项，证照资料、企业巡查经费110万是否过多，是否与公用经费重合。

吸收代表意见，调减该项目10万元。

2

建议对预算进行细化，例如大楼维修费90万元，办公设备采购61.8万元等是如何安排的？

90万元为大楼运行经费，具体为：水费6万，电费48.8万，电梯维护费6万元，保安9.72万，保洁9.48万，泵房、配电、消防等10万元。办公经费采购明细如下：1、购置台式电脑（含更新）15台*5000=7.5万元；2、购置打印机32台*2000=6.4万元；3、大楼消防设备1套*95000=9.5万元；4、数码相机12台*2500=3万元；5、柜式5P空调6台*7500=4.5万元；6、柜式3P空调19台*5000=9.5万元；7、柜式2P空调20台*4000=8万元；8、挂式空调36台*2500=9万元;9、传真机5台*1800=0.9万元；10、冰箱4*3000=1.2万元；11、消毒柜4*2500=1万元；12、监控系统一套*13500=1.35万元。

部门

序号

建议和意见

处理意见

市工商行政管理局

3

服装采购费128.14万元，服装是否每年更换？

按省工商局文件执行，每四年更换一次。

4

21页流通领域商品检测费30万过少，应经常性开展流通领域商品检测。

流通领域商品检测费调增20万元。

5

举报奖、协助办案经费15万元过少，与文中提到的按7%左右一次性奖励不相符。如一次查处违法商品是200万，那么15万的举报奖、协助办案经费就会被用完。

奖的范围为实名举报，调增预算5万元。

6

温岭各商场卖的衣服中，大量存在冒牌、贴牌现象。

将加大检查力度。

7

学校门口的小摊小贩是否由工商部门管理，如属工商部门的职责范围，工商部门应加强这方面的管理。

根据《浙江省城市管理相对集中行政处罚权条例》规定，小摊小贩管理应由城市管理行政执法部门负责管理，工商部门积极配合。

8

2014年工商局预算安排罚没收入1200万是否必须执行，是否会导致下属部门出现乱罚没等现象？

工商罚没应收尽收，1200万只是预期数。

9

大楼运行经费90万元，可适当调减。

上会预算已压缩安排大楼运行经费。

市文化广电新闻出版局

1

文化发展基金－文物维修保护专项50万元，仅用于79处文保点就不够，另外全市那么多文保点，建议加大该笔资金的额度，充分挖掘、保护历史文化遗产。

调增文物维修保护经费18万元。

2

公共文化产品配送项目310万中送电影下乡7千场，这个小项目应该取消，当前农村有电脑、电视等多种娱乐方式，且下乡的电影质量大多不高，并不是很受老百姓欢迎，建议将电影100多万的资金用到更受老百姓欢迎的文化项目上，比如戏曲，或者用于农村文化队伍建设上。

“送电影下乡”由7000场减至5000场，经费调减36万元，增加“送文艺演出下乡”18万元。

3

文化产业发展引导资金100万元偏高，建议适当削减一点。

该项目预算根据温政发[2011]19号文件和文化产业发展的需要安排。

4

基层文化队伍素质提升项目20万元太少了，像温峤的琛山文化队和坞根的白壁文化队，表演种目非常丰富且多次获得省、市级比赛好名次，农村文化队伍的存在极大地丰富群众的业余生活，同时也有利于和谐社会的建设，政府应该重视并大力扶持。

专项省补资金23万保障两支文化队。

部门

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建议和意见

处理意见

市文化广电新闻出版局

5

非遗传承人补助及培训8万元，用于60多人，这笔费用偏少。

传承人补助1200元/人.年，已领取退休工资的600元/人.年，每年发放补助共计6万。传承人培训与文保员培训一起进行，培训资源共享，培训经费分摊。

6

公共文化产品配送项目310万，应进一步细化，比如戏、电影、展览各安排多少资金要详细，不要整笔笼统安排310万元。

在草案第17页中已列明。

7

21页中第40项，文化馆免费开放各类经费等68.5万元，不够详细，具体都用在哪些地方要标明。

人大审议草案第46-47页中。包括小型电子显示屏2.5万，各类演出专用设备维修及更新材料费1.5万,办公大楼及免费开放场所保洁人工费2万,音像制品购置费1.5万,电信光纤付费及馆网站域名年租用费2万,免费开放场所文艺团队业余骨干培训活动9万,国内知名行业专家来温授课相关费用12万,免费开放展厅全年展览活动经费10万,免费开放场所全年运行费用20万,免费开放音乐室及戏曲大家唱活动室加装隔音装置4万,免费开放多功能厅添置折叠式活动合唱台4万。

市广播电视台

1

电视台作为政府部门的“喉舌”，2014年全年政府投入300万元偏少，不利于电视事业的发展。

2014年安排预算总量为4572.8万元,公共预算安排100万元，专户安排及网络中心调入安排4472.8万元。将在财力允许情况下，逐步加大对广电事业的投入。

2

专户收入3486.26万元没有明细，具体来源是什么？每个来源的金额是多少？

广告及其他收入1716.48万元，网络中心上交1769.78万元。

3

设备购置119.2万元不够详细，具体要购置哪些设备？

P2摄像机1台：20万，普通摄像机：39.5万，虚拟演播室：35万，调频发射机：6万，无线领夹话筒3只：1.65万元，三脚架11台：1.65万，SDI光端机台：5万，电脑18台：7.74万，其他办公设备：2.66万。

4

2013年电费支出是123.59万元，2014年预算安排185.75万元，应该偏高，这将导致年底该项目预算执行率偏低，建议削减。

根据代表意见，调减原来电费预算185.75万元为150万元。

5

11页第5项广电大楼运行经费中保安服务费37.2万元，没有标明保安人数。

保安一共10人，每人每月3100元，共37.2万元。

部门

序号

建议和意见

处理意见

市广播电视台

6

建议数字电视费（现264元/年）能低则低，让利于老百姓，使一些困难群众“看得起”电视。同时要提升节目品位和档次，增加百姓接受度高的栏目，比如方言类节目。

收视费是省物价局核定，全台州统一的，电视台已对低保户全额减免，对国家抚恤对象减半收取，原核定每户第二副机每月收5元，也都没有对用户收取。

7

每个村的老人协会是老年人活动的公共场所，建议电视台免收老人协会的数字电视费，造福全市的老年人群。

计划经调研后，予以实施。

8

建议派专业人员对各村广播设备进行维护，使各村的“大喇叭”能正常运行，方便群众接收各类信息。

重视广播工作，加强广播技术力量，为各村提供技术保障工作。

市

地

税

局

1

市地税局2014年“三公”经费预算（包含购置执法用车经费60万元）下降28.5%，剔除购置执法用车经费60万元后下降29.7%。对照2014年“三公”经费预算应比2013年下降30%的要求，建议作适当调整。

待市政府研究后，统一调整。

2

2014年稽查办案经费70万元、举报奖励40万元，是否足够，建议增加。

稽查办案经费调增10万元。

3

市地税局有些预算项目的名称及顺序，存在2013年与2014年前后不相统一的现象。有些项目编制较粗欠细化，如（24页）计算机等设备添置及更新等项目。有些项目缺乏真实性，如2013年稽查举报奖励20万元（21页），执行率100%，稽查举报具不确定性，执行率100%的真实性不高，建议按真实用途编制。对上述问题，建议要进一步改进，让代表看得明白。

会上作过详细说明，今后更加注重预算编制的规范性，做到清晰明了。

4

2013年，地税局预算安排税务登记证代理费10万元、税务登记工本费10万元、支付上级发票工本费100万元，其执行率分别为27.5%、53.1%、58.8%，执行率都不高。但在（24页）2014年预算中各类发票及税务登记证工本费安排了160万元。在2013年执行率不高的情况下，2014年还超过40万，是否合理。

2013年预算的发生的发票工本费100多万元，40余万在2014年支付。同时调减2014年各类发票及税务登记证工本费40万元。

5

在财政预决算报告中，2013年预备费8000万元，2014年预备费9000万元。但预算表格显示，2013年预备费执行率为0%。对此，报告中称预备费“已调整到上述科目分类项目”，未作具体说明；表格中，也未相应地注明哪些来自预备费。预备费的安排确有必要，建议进一步公开预备费的具体用途，增加预算透明度。

预备费支出时已归列到各相应科目。

部门

序号

建议和意见

处理意见

市

地

税

局

6

2013年分档分类激励奖补发达县市考核奖484万元（20页），实际执行68.83万元，执行率仅13.2%，请作说明。2013年一般性项目支出557万元（19页），执行率68.7%。建议进一步提高预算编制准确率和执行率。

分档分类激励奖补发达县市考核奖的执行率导致2013年一般性项目执行率偏低。2013年年底，该项结余已由财政部门收回重新安排。

7

我市公墓售价普遍存在超标现象，公墓业主往往虚开发票。按照每年7千人死亡，平均每对公墓售价5万元测算，总资金达3.5亿元，对这一块税务部门是否列入征收范围。建议2014年要重视这块资金的税收征收。

吸收代表意见，进一步重视该项资金的税收征收工作。

8

据统计，温岭工薪阶层征收个人所得税2亿多。对高收入人群的个人所得税征收是否到位，请作说明。建议重视对企业老板等高收入群体个人所得税的征收。

吸收代表意见，进一步重视高收入人群的个税征收工作。

9

2013年我市财政收入和地方财政收入占GDP的比重，在台州市都排末位，建议要进一步加强税收征收工作，依法做到应收尽收。

吸收代表意见，进一步加强税收征收工作，力争排名移位争先。

10

对税收征管，社会上有两个热点说法。一是说“温岭老板开的车实际上都是花政府的钱”，指企业老板普遍存在偷税漏税现象；二是说“市地税部门年底为了完成考核指标突击向企业征税，造成有的企业外迁”。对这两个说法，请作解释。

吸收代表意见，并不断完善规范征收方法。

11

2014年我市地方财政收入目标增长8%，但从目前情况来看，地方财政收入的两大来源，工业企业和房地产行业情况不大乐观，许多企业到现在还没有正常开工，房地产行业形势今年也不容乐观，8%的增长目标是否合理。

目前经济形势不容乐观，将力争完成我市地方财政收入8%的增长目标。

12

地税部门是抓收入的部门，是否存在乱花钱现象。现以市地税局一楼大厅正在举办的书画展为例，对于书画展的架子费用究竟在哪里支出，请作说明。

书画展是财税文化建设的一个方面，将加强监管，厉行节约，规范每一笔经费支出。提高财政资金使用绩效。

13

建议加强税务征管人员队伍建设。建议征收方法逐步从定额纳税转为建账纳税，进一步规范征收方法。

吸收代表意见，进一步加强税收队伍建设，并不断完善规范征收方法。

14

规费业务费（车辆购置）安排60万元买2辆车，平均一辆30万元有点超标，购车计划有无考虑到明年将要实施的车改政策。

取消购置车辆预算60万元。

1

有些项目执行率偏低，如劳动服务所2013年项目支出执行率仅30.8%，建议要进一步提高。

调减办公设备5万、聘用人员劳务5万。

部门

序号

建议和意见

处理意见

市残疾人联合会

2

建议对残保金的征收标准，应随平均工资的上涨进行相应调整；残疾人保障服务实施体系，应考虑物价上涨因素。

严格执行残保金征收规定，今年力争和相关部门商量提高征收标准。

3

建议增加假肢安装经费。

调增假肢安装经费10万元。

4

2013年市残联“三公”经费执行率几乎都达100%，认为这个率相对其他部门偏高。2014年“三公”经费同比增减数字也未列明，建议要明确列出。

“三公”经费由市长办公会议讨论后确定

5

惠民医院经费220万元，没有详细支出项目。惠民医院作为一个全额拨款事业单位，应列入下属单位预算编制，其详细运行及支出情况应予以细化明确。

惠民医院为全额拨款事业单位,但又是市级公立医院之一,经费220万元主要是为药品优惠补贴。

6

市托养中心超编38人，现工资3.6万元/人，按市财政核定1.5万元/人，超出部分资金在哪里支出？托养中心人员难招也是现实问题，建议还是增加年初预算。

托养中心核定人员45人，实际55人，超编10人。超出部分资金已从其他收入中列支。

7

建议市残联在安排奖抚资金时，要与市民政局做好对接，避免重复发放。

已做好对接，资金不会重复。

8

市残联2014年预算安排扶贫经费507万，就业扶持经费340万。对残疾人的慰问是需要的，但更要重视残疾人自强能力的提升，比如对残疾人小额贷款、种养殖补助等都很有必要，建议增加就业扶持经费。

2013年就业扶持经费已进行绩效评价。

9

市残联整个预算编制中，上年结转经费只体现在表格中，在文字介绍中预算安排说明里都被忽略。这部分是否存在重复安排，是否有必要。

未重复安排经费，存在应付未付资金，且在今年年初已基本支付。

10

二期托养中心300万启动资金，建议要抓紧启动。

该项工程已立项，正在按计划启动实施。

11

劳服所核定人员6人，实际有25人；托养中心核定人员45人，实际有55人，请作解释。

劳服所将按实际需求逐步精减聘用人员。托养中心随着入托人数增加，需相应增加护理人员，严格控制。

12

托养中心临时人员聘用较多，由于临时人员和正式人员收入相差较大，两者之间存在矛盾，造成临时人员对老人的护理不到位，建议要加强管理。

一是适当提高临时人员待遇；二是加强对护理人员的管理和培训；三是在招聘护理人员过程中更加注重人员素质。

13

白内障复明手术经费预算45万，为375名患者免费提供手术。但是这几年来，由于手术失败支付的赔偿达50多万，建议增加白内障复明手术经费。

聘请白内障方面的专家医师，严格执行手术操作规范，提高手术成功率，减少因手术失败造成的赔偿。

14

要把好残疾等级鉴定关口，目前仍然存在“走后门”等以权谋私现象，建议加强对内部负责鉴定医生的管理。

今年计划制订出台残疾等级鉴定管理办法，加强对鉴定医生的监管。