|
温岭市发展和改革局局长 陈文波
主任、各位副主任、各位委员：
为增强城区交通通行能力，缓解城区交通压力，拟建设北山隧道及接线工程。由于该工程原方案交通评估未通过专家审查，因此，建设单位重新委托设计单位优化了方案，致使北山隧道及接线工程投资增加。现受市政府委托，就工程方案及投资有关情况汇报如下：
一、工程概况及新老方案介绍
北山隧道及接线工程起点位于城西街道的北兴路与上林路交叉处，穿越北山，终点与太平街道的东辉北路相接。工程主要建设内容为隧道、连接线道路、排水、照明、标志标线、绿化等。
项目原方案路线总长1024米，其中隧道长705米，宽13米，隧道按双洞规划，近期只实施单洞隧道，总投资7220万元。该方案因隧道出口离北塔路交叉口安全距离过小不能满足设计规范要求等原因被否决，经多次设计调整，并经可研评审会讨论研究后，现确定新方案如下：开挖现有部分山体，从东辉北路与北塔路交叉口向北挖深150米左右，并同步平整东南角山体，将隧道南入洞口位置内退，安排在已开采的岩仓下。新方案隧道南入洞口离北塔路交叉口距离为204m，此距离保证了车辆不会因交叉口灯控影响而堵塞在隧道内，提高了行车的安全性，满足了规范要求。
项目新方案按双洞隧道、双向四车道设计，其中西侧隧道及接线长988米，隧道长594米，东侧隧道及接线长990米，隧道长590米，隧道宽均为11.5米。工程途经城西街道上林村和太平街道北山村、塔下村。项目总用地面积约96亩，投资19429万元。
二、投资调整情况
由于原方案只考虑实施单洞隧道，隧道长705米，宽13米，工程费用5460万元，估算总投资7220万元（见附表２）。新方案根据可研评审意见，考虑实施双洞隧道，东侧隧道长594米，西侧隧道长590米，隧道宽均为11.5米，工程费用为12362万元，估算总投资19429万元（见附件1），需增加投资12209万元。
与原方案的投资比较，新方案投资主要增加在以下五个方面：
1、单洞变更为双洞，工程造价约增加2100万元。
2、开山费用增加4500万元、复绿工程费用增加340万元。
3、征地、拆迁费用增加2400万元。
4、建设管理费、工程预备费及利息等相应增加2500万元。
5、勘察设计费等前期费用增加300万元。
三、经济效益和社会效益分析
新方案虽然增加投资12209万元，但综合分析经济效益和社会效益要优于原方案。
从经济效益分析，新方案实施后新增开挖石方约180万立方（本项目产生的石渣将在满足城建指挥部项目建设所需后，由市统一调度），开山后可利用约50亩的土地，能产生一定收益，同时还能有效地利用资源，在一定程度上缓解城区资源不足的矛盾。
从社会效益分析，目前项目所在地山体内存在大量被人为破坏后形成的露天岩仓，加上电力线路纵横、排水设施不配套，道路不平整，寺庙多而乱，环境相对较差。新方案实施后，可将目前现状凌乱的环境进行梳理，对周边山体进行改造，结合道路增加绿化面积，从而提升该区域整体景观形象，改善居住环境和城市面貌，也能为下步北山公园的实施打下基础，促进城市生活质量的提高。另一方面是双洞隧道的实施，与项目周边交通性主干道北兴路（宽30米）、北塔路（宽24米）、东辉北路（宽30米）有效衔接，能最大程度发挥道路功能，满足交通需求。
以上是北山隧道及接线工程投资调整的说明，请人大常委会审查。
二○一二年七月二日
附件1：
新方案工程投资估算表
单位：万元
|
序号
|
项目名称
|
单位
|
基数
|
单价(元)
|
合价（万元）
|
|
一
|
工程费用
|
|
|
|
12362
|
|
1
|
道路工程
|
|
|
|
808.54
|
|
1.1
|
行车道
|
㎡
|
21500
|
240
|
516.00
|
|
1.2
|
人行道
|
㎡
|
5564
|
135
|
75.12
|
|
1.3
|
路基清理
|
m3
|
1993
|
30
|
5.98
|
|
1.4
|
路基土方
|
m3
|
7457
|
62
|
46.23
|
|
1.5
|
侧石
|
m
|
2876
|
70
|
20.13
|
|
1.6
|
挡土墙
|
m3
|
600
|
350
|
21.00
|
|
1.7
|
边沟排水
|
m
|
750
|
321
|
24.08
|
|
1.8
|
交叉口改造
|
项
|
2
|
500000
|
100.00
|
|
2
|
隧道工程
|
|
|
|
6310.72
|
|
2.1
|
隧道开挖及衬砌
|
m
|
1184
|
51800
|
6133.12
|
|
2.2
|
隧道机电设备（含照明）
|
m
|
1184
|
1500
|
177.60
|
|
3
|
排水工程
|
|
|
|
160.79
|
|
3.1
|
D300雨水管铺设
|
m
|
300
|
280
|
8.40
|
|
3.2
|
D400-800雨水管铺设
|
m
|
1210
|
1100
|
133.10
|
|
3.3
|
圆形砖砌检查井φ1000等
|
座
|
60
|
3000
|
18.00
|
|
3.4
|
雨水井
|
座
|
55
|
780
|
4.29
|
|
4
|
移山工程
|
|
|
|
4840.80
|
|
4.1
|
土石方开挖
|
m3
|
1800000
|
25
|
4500.00
|
|
4.2
|
边坡复绿
|
㎡
|
17040
|
200
|
340.80
|
|
5
|
交通工程（含标志标线、信号等）
|
项
|
1
|
1200000
|
120.00
|
|
6
|
照明工程（接线道路）
|
盏
|
72
|
8000
|
57.60
|
|
7
|
绿化等其他工程
|
㎡
|
3540
|
180
|
63.72
|
|
二
|
工程建设其他费用
|
|
|
|
4293
|
|
1
|
建设管理费
|
|
|
|
524.21
|
|
序号
|
项目名称
|
单位
|
基数
|
单价(元)
|
合价（万元）
|
|
1.1
|
建设单位管理费
|
|
12362
|
分档累进计
|
157.74
|
|
1.2
|
建设管理其他费
|
|
12362
|
分档累进计
|
118.95
|
|
1.3
|
工程监理费
|
|
12362
|
分档计
|
247.52
|
|
2
|
建设用地费
|
|
|
|
3005.50
|
|
2.1
|
征地及报批税费
|
亩
|
96
|
280000
|
2688.00
|
|
2.2
|
房屋拆迁安置补偿费
|
㎡
|
4350
|
500
|
217.50
|
|
2.3
|
杆线等迁移补偿
|
项
|
1
|
1000000
|
100.00
|
|
3
|
勘察设计费
|
|
12362
|
3.50%
|
432.67
|
|
4
|
场地准备及临时设施费
|
|
12362
|
0.90%
|
111.26
|
|
5
|
工程保险费
|
|
12362
|
0.35%
|
43.27
|
|
6
|
水保设施补偿费
|
㎡
|
63971
|
2
|
12.79
|
|
7
|
可行性研究费
|
|
|
|
24.00
|
|
8
|
环境影响评价费
|
|
|
|
16.00
|
|
9
|
散装水泥基金、水保、安全评价等
|
|
12362
|
1.00%
|
123.62
|
|
三
|
预备费
|
|
|
|
2080
|
|
1
|
基本预备费
|
|
16655
|
8.00%
|
1332.40
|
|
2
|
涨价预备费
|
|
12362
|
6.05%
|
747.90
|
|
四
|
建设期利息
|
|
10000
|
6.82%
|
694
|
|
五
|
工程总投资
|
|
|
|
19429
|
附件2：
原方案工程投资估算表
单位：万元
|
序号
|
项目名称
|
单位
|
基数
|
单价(元)
|
合价（万元）
|
|
一
|
工程费用
|
|
|
|
5460
|
|
1
|
道路工程
|
|
|
|
780.46
|
|
1.1
|
行车道
|
㎡
|
20652
|
240
|
495.65
|
|
1.2
|
人行道
|
㎡
|
5656
|
135
|
76.36
|
|
1.3
|
路基清理
|
m3
|
2000
|
30
|
6
|
|
1.4
|
路基土方
|
m3
|
8324
|
62
|
51.61
|
|
1.5
|
平石
|
m
|
1896
|
58
|
11.00
|
|
1.6
|
侧石
|
m
|
1896
|
70
|
13.27
|
|
1.7
|
挡土墙
|
m3
|
2800
|
350
|
98.00
|
|
1.8
|
六角空心砖植草绿化防护
|
㎡
|
2400
|
95
|
22.80
|
|
1.9
|
边沟排水
|
m
|
180
|
321
|
5.78
|
|
2
|
隧道工程
|
|
|
|
4230.00
|
|
2.1
|
一期隧道开挖及衬砌
|
m
|
705
|
58200
|
4103.10
|
|
2.1
|
一期隧道机电设备
|
m
|
705
|
1800
|
126.90
|
|
3
|
排水工程
|
|
|
|
218.78
|
|
3.1
|
D300雨水管铺设
|
m
|
144
|
280
|
4.03
|
|
3.2
|
D600雨水管铺设
|
m
|
1451
|
950
|
137.85
|
|
3.3
|
D800雨水管铺设
|
m
|
342
|
1450
|
49.59
|
|
3.4
|
D1000雨水管铺设
|
m
|
11
|
2000
|
2.20
|
|
3.5
|
圆形砖砌检查井φ1000等
|
座
|
65
|
3000
|
19.50
|
|
3.6
|
雨水井
|
座
|
72
|
780
|
5.62
|
|
4
|
交通工程
|
项
|
1
|
1200000
|
120.00
|
|
5
|
照明工程
|
盏
|
68
|
8000
|
54.40
|
|
6
|
绿化等其他工程
|
㎡
|
3128
|
180
|
56.30
|
|
二
|
工程建设其他费用
|
|
|
|
1225
|
|
1
|
建设管理费
|
|
|
|
294.85
|
|
1.1
|
建设单位管理费
|
|
5460
|
分档累进计
|
83.43
|
|
1.2
|
建设管理其他费
|
|
5460
|
分档累进计
|
81.39
|
|
1.3
|
工程监理费
|
|
5460
|
分档累进计
|
130.03
|
|
2
|
建设用地费
|
|
|
|
667.50
|
|
2.1
|
征地及报批税费
|
亩
|
15
|
220000
|
330.00
|
|
2.2
|
拆迁安置补偿费
|
㎡
|
7500
|
450
|
337.50
|
|
3
|
勘察设计费
|
|
5460
|
3.00%
|
163.80
|
|
4
|
场地准备及临时设施费
|
|
5460
|
0.75%
|
40.95
|
|
5
|
工程保险费
|
|
5460
|
0.35%
|
19.11
|
|
6
|
水保设施补偿费
|
㎡
|
10000
|
2
|
2.00
|
|
7
|
可行性研究费
|
|
|
|
18.00
|
|
8
|
环境影响评价费
|
|
|
|
14.00
|
|
9
|
散装水泥基金等
|
|
|
|
5.00
|
|
三
|
预备费
|
|
6685
|
8.00%
|
535
|
|
四
|
工程总投资
|
|
|
|
7220
|
|
