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关于二○○九年全市财政决算的报告
（2010年7月1日在温岭市第十四届人大常委会第二十七次会议上）
温岭市财政局局长 江涌清
主任、各位副主任、各位委员：
我受市人民政府委托，向市人大常委会提出2009年全市财政决算的报告，请予审议。
市十四届人大三次会议审议通过的2009年全市地方财政收入预算为250120万元，决算收入为250238万元，完成年初预算的100.05%，与上年同比增长7.05%。剔除不可比因素，比上年决算同口径增长3.00%。不可比增收因素9500万元，具体是：免抵调增增值税增加6500万元；房地产政策变化增加房地产交易契税3000万元。地方财政收入主要项目的完成情况是：
——税收收入237580万元，完成年初预算（以下简称预算）的101.30%，比上年增长9.92%。其中：增值税(地方所得的25%部分)46607万元，完成预算的104.62%，比上年增长9.44%；营业税67803万元，完成预算的110.97%，比上年增长20.47%；企业所得税(地方所得的40%部分)31442万元，完成预算的84.52%，比上年下降8.01%；个人所得税(地方所得的40%部分)19378万元,完成预算的87.68%，比上年下降4.48%;契税收入18541万元，完成预算的111.02%，比上年增长19.98%；耕地占用税收入3967万元，完成预算的107.22%，比上年增长17.33%。
——国有资本经营收入-6000万元，完成预算的100.00%。
——专项收入7482万元，完成预算的88.02%，比上年增长3.10%。
——其他收入11176万元，完成预算的85.31%，比上年下降31.66%，主要是受实施减负政策影响。
市十四届人大三次会议审议通过的2009年全市财政支出预算为235680万元，财政支出决算为288982万元（含中央、省级财政专项补助支出），完成预算的122.62%，比上年决算增长1.51%。剔除不可比因素，按可比口径计算，比上年增长9.00%。不可比因素21305万元，主要是:调增因素为中央油价补贴减少38035万元；调减因素为地方债券发行增加支出4000万元、燃油税改革增加支出3939万元、家电下乡增加支出3074万元、中央政府拉动内需增加支出5717万元。
主要支出项目的完成情况是：
——一般公共服务支出50075万元,完成预算的106.86%，比上年下降0.13%。
——公共安全支出19612万元,完成预算的129.88%，比上年增长9.96%。主要是规范公务员津补贴所致。
——教育支出76418万元，完成预算的105.14%，比上年增长3.57%。主要是义务教育教师部分绩效工资转入2010年度发放所致。
——科学技术支出3570万元，完成预算的105.78%，比上年增长9.11%。
——文化体育与传媒支出3179万元，完成预算的104.92%，比上年增长2.28%。
——社会保障与就业支出15051万元，完成预算的121.04%，比上年下降2.89%。主要受省自然灾害补助同比减少1200万元所致。
——医疗卫生支出17529万元，完成预算的129.84%，比上年增长35.31%。主要由农村新型合作医疗范围扩大和人均补贴标准提高等因素影响。
——环境保护支出4119万元，完成预算的249.64%，比上年增长47.05%。主要受省补及上年结转因素影响。
——城乡社区事务支出14066元，完成预算的180.33%，比上年增长83.29%。主要受转贷财政部代理发行地方政府债券4000万元及镇(街道)城建税返还列报支出科目调整影响。
——农林水事务支出45030万元，完成预算的256.14%，比上年增长112.77%。主要是受中央油价补贴科目调整和专项资金清理力度加大等因素影响。
——交通运输支出14590万元，完成预算的217.76%，比上年增长121.09%。主要是受燃油税改革和油价补贴列报科目调整所致。
——工业商业等事务支出16625万元，完成预算的258.96%，比上年下降73.79%。主要是受中央石油价格补贴因素影响。
——其他支出9118万元，完成预算的31.94%，比上年增长42.25%。主要是因货币分房支付进度加快和体制结算、调资等分别列至相应科目所致。
关于法定支出的执行情况，2009年全市农业支出43960万元（含省级补助），其中：市本级财政实际支出23056万元，比上年增长18.42%，高于财政经常性收入3.0%的增幅，达到了《农业法》要求。教育事业费支出77052万元（包括教育系统住房公积金和货币分房支出6479万元），其中：市本级财政实际支出74428万元，比上年增长10.41%，高于财政经常性收入3.0%的增幅，占市本级财政支出的比重为31.61%，与上年同比提高0.01个百分点，达到了《教育法》要求。科技支出3570万元，其中：市本级财政实际支出3510万元，比上年增长10.76%，高于财政经常性收入3.0%的增幅，达到了《科学技术进步法》的要求。
按照2009年的财政体制计算，全市地方财政收入250238万元，加上划中央税收返还和省专项补助、其他补助等收入114236万元、调入资金3881万元、转贷财政部代理发行地方政府债券收入4000万元；减去当年地方财政支出288982万元和上解省支出71832万元，收支相抵，实现当年收支平衡并有结余，当年结余11541万元，主要是教师绩效工资未发放结余，其中：年终净结余112万元。
在过去一年里，全市各级、各部门坚决贯彻党的十七届和市十二次党代会三次会议精神，坚持以科学发展观为统领，紧紧围绕“三个温岭”建设，积极应对严峻的宏观经济形势，破解难题，全面贯彻落实中央应对金融危机的一系列政策措施，着力维护持续发展的经济局面，大力推进城乡一体化，经济、社会、文化协调发展。财税部门在市人大的监督和支持下，按照市委确定的工作目标，认真贯彻落实市人大十四届三次会议关于财政预算的决议、市十四届人大常委会第二十次会议关于2009年1至7月份财政预算执行情况的审议意见以及审计部门的整改意见，充分发挥财政职能和财政资金的导向作用，大力推进各项改革，规范税收管理，调整支出结构，整顿财经秩序，认真做好保增长、重民生、促稳定等各项工作，极力促进经济企稳回升和社会和谐。
一是落实政策保增长，强化征管抓收入。面对复杂多变的经济形势，积极开展服务企业“五送”活动，落实上级政府各项财政税收优惠政策和地方扶持政策，充分发挥财政资金“四两拨千斤”的作用，化解因金融危机冲击带来的经济增速放缓、企业效益下降以及结构性减税政策等负面效应，维护地方经济的稳定发展。从税源监控与预测入手，建立和完善“数据采集、税收分析、纳税评估、税务稽查、绩效考核”五位一体的互动管理机制，加大行业税收征管力度，确保了人代会任务的完成。二是加大力度保民生，调整结构保重点。进一步突出“保运转、谋发展、促民生”的财力配置原则，规范公务员津补贴工作，实施义务教育教师绩效工资，大力支持社会主义新农村建设，支持科技创新，为“科教兴市”等提供保障，支持企业转型升级，加大环保生态投入，加快农村公共卫生服务体系建设，加大社会保障投入，扩大保障范围，提高保障标准，健全动态补助机制。三是深化改革促发展，强化监督抓管理。积极推进“收入一个笼子、预算一个盘子、支出一个口子”综合财政管理改革，部门预算改革、国库集中支付改革、支出绩效评价工作不断深入，进一步提升了财政管理效能。国有闲置资产处置工作取得新进展，投融资平台作用发挥明显。加大专项资金清理力度，努力降低行政运行成本。加强对镇(街道)财政的监督指导，出台新一轮体制，实施分类管理，继续实施收支平衡和消赤考核。四是认真落实审计意见，加强整改。进一步规范资金管理，着力纠正不合规行为。
在肯定过去成绩的同时，必须清醒地看到存在的问题和困难。在经济最为困难的环境下，不断产生新的问题使财政工作面临新的考验，如因经济增长趋缓、企业效益下滑带来地方财政增收的压力；为加大民生、重点项目投入和保运行带来的资金压力；镇(街道)财政管理的财力基础和财经秩序需要夯实等等。尽管这些都是前进和改革中出现的问题与困难，但我们决不能掉以轻心。
我们将根据市十二次党代会四次会议和市十四届人大第四次会议精神，以科学发展观为指导，坚持依法理财、科学理财、为民理财，以支持解决民生为重点，加快推进社会各项事业的发展。一要千方百计多措并举促增收。以税收计划管理、税种管理为抓手，推动地税征管提质增效。在大力维护正常税收征管秩序的前提下，做到应收尽收。二要优化财政支出结构，确保收支平衡。围绕构建和谐社会、改善民生，稳步推进基本公共服务均等化。进一步完善义务教育经费保障机制，有序推进医药卫生体制改革，加大对农村公共卫生体系建设投入，加大支出结构调整力度，严格控制行政成本，把财政资源更多地用于提供公共服务、保障民生的各项支出，保障重点支出需要。三要坚持务实创新，实现管理的科学化和精细化。有序推进预算公开，加强预算管理监督。积极推进“收入一个笼子、预算一个盘子、支出一个口子”综合财政管理改革。做到政府性资金收支预算编制的全覆盖，完善国库集中支付系统，探索建立政府性投资项目、专项资金管理的综合评价体制，深化财政支出绩效评价监督体系改革，重视绩效评价结果的运用，全面提升财税管理水平。进一步完善镇（街道）财政保平消赤考核制度，积极探索镇级财政体制，落实债务管理办法，规范政府举债行为。
主任、各位副主任、各位委员，今年财政收支矛盾尤为突出，财政预算收支平衡的工作任务十分艰巨，但困难和机遇并存，压力和动力同在。我们将在市委的领导和市人大的监督下，深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕全面改善民生的总目标，按照“东西并进，内外并重，创新转型，统筹发展”总思路，实施积极政策，增强信心，把握机遇，团结拼搏，为圆满完成今年各项财税工作任务，为开创全面小康社会建设的新局面而努力奋斗。
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