市交通运输局、市财政局：

根据温岭市人大2022年度预算审查监督计划安排，市人大财政经济委员会组织预算审查专家组对温岭市交通运输局2022年预算（草案）进行初步审查，现将审查情况反馈如下：

一、关于2021年预算执行情况的评价

2021年，市交通运输局预算实际支出190353.3万元，预算执行率98.3%。其中：基本支出6264.83万元，预算执行率98.1%；项目支出184088.47万元，预算执行率98.3%，财政清回指标2100.74万元，结转下年1140.46万元，预算执行总体较好。但部分项目支出预算执行率偏低，如：S226省道与县道大塘线先行段平交口接线工程预算250万元，实际支出83.57万元，年度支出预算执行率33.4%；应急保障经费预算19.44万元，实际支出7.78万元，年度支出预算执行率40%；美丽公路建设预算1200万元，实际支出为276.67万元，执行率46.1%等。

二、关于2022年预算（草案）的评价和建议意见

市交通运输局2022年收入预算拟安排35699.37万元，其中一般公共预算拨款收入7998.99万元；政府性基金收入4930.65万元；省补助收入19822.57万元；其他收入1806.7万元；上年结转1140.46万元。拟安排2022年支出预算为35699.37万元，其中基本支出5747.23万元、项目支出29952.14万元。预算安排总体比较合理。但也存在一些不足，如：相同项目上年执行率未达90%，2022年预算数没有下调；相同项目上下年预算数差距较大；部分项目投入测算充分性不足、文本中没有附注补助标准等测算依据等。

为进一步完善2022年度预算，专家组提出以下建议意见：

1.大楼物业管理费2022年局本级、道路运输事务中心、公路事务中心分别安排预算90万元、25万元、25万元，均与2021年预算数相同。局本级2021年预算执行率虽为91.1%，但未体现“多个单位（指挥部、局管企业等）共用一幢办公用房的，根据各单位占用房屋建筑面积，按比例分摊计算核定物业管理费预算”，且2022年项目投入测算中“委托业务费10万元、其他3万元”事项不明。下属单位道路运输事务中心、公路事务中心2021年预算执行率仅81%、85.6%，两单位大楼面积不同，分别为3371平方米、4957.8平方米，物业管理费预算应有差别，且道运中心2022年项目投入测算中“其他2.36万元”事项不明，公路中心2022年项目投入测算中“办公设施维修费3.08万元”应包含在基本支出-公用经费内。建议根据上年执行情况，科学、从紧测算，削减项目预算。

2.档案管理费2022年预算安排了10万元，与2021年的5万元相比增幅较大，且没有提出变化原因。对照温财行【2020】3号《温岭市市级单位档案管理费项目支出管理规定（试行）》：档案归档或数字化加工费用，无特殊情况，该子项目预算安排不得超过上两年该子项目支出平均数。建议削减预算。

3.交通综合运行保障经费160万元，单位说明是将2021年原有关运行保障的5个项目并为一个项目，再新增党群建设经费。但对照2021年部门预算支出执行明细表，“交通部门相关文明城市创建、垃圾分类、健康机关等经费8万元”属2022年新增项目，编列依据不足，建议剔除该子项目经费。

4.交通运输综合行政执法办案经费204万元，与2021年的168万元相比增幅较大，且没有提出变化原因。中队基层站所运行费20万元应包含在基本支出-公用支出中，日常执法过程中的路政管理费、道路运输管理费、应急保障经费160.64万元，要细化项目内容、合理测算编制。建议削减。

5.办公设备购置20万元，主要用于二楼大会议室显示屏13万元，一楼大厅显示屏更换7万元，未贯彻落实温市委办发【2021】7号《关于进一步厉行节约坚持过紧日子的通知》要求：从严控制未制定标准资产的配置，严控数据大屏等用户少、绩效低的电子政务项目。建议认真测算，按规定削减。

6.城市公交发展资金6097万元，其中：城市公交（含泽国镇域公交）刷卡补贴2200万元，2021年实际支出1842万元，执行率92.1%，服务质量考核奖励89万元，2021年实际支出55万元，执行率61.8%，建议结合上年的预算支出执行数，适量削减该2个子项目的预算。

7.渡船渡埠安全补助经费435万元，该项目2021年初预算379万元，实际支出393万元，2个子项目均是渡口日常安全运行经费，无相关增加项目内容，2022年预算比2021年实际支出增加43万元无测算依据，建议不要突破上年实际执行数，予以削减与上年保持平衡。  

8.交通工程质量监督10万元，与2021年的5万相比增幅较大，且无明细测算数据、没有提出变化原因。建议根据上年执行情况，科学、从紧测算。

9.四好农村路经费1000万元，与2021年预算数相同，但2021年实际支出830万元，执行率仅89.3%，项目投入测算标准记录2022年建设5条示范精品路，投资570万元，测算不够细化。其中改造150万元、补助100万元，与“乡村公路日常养护经费833.4万元”“乡村公路养护工程经费2486.4万元”以及下属单位公路事务中心的“农村公路大中修工程及提升改造工程1200万元”“温岭市南沙线（石塘段）路面改造提升工程500万元”应避免重复编列。建议细化测算依据、结合上年支出执行数适量削减，科学从紧安排预算。

10.乡村公路日常养护经费833.4万元。2021年该项目预算和支出均550万元，2022年预算较上年增加283万元，建议结合上年支出执行数，根据养护实际需求，适量削减，科学从紧安排预算。

11.乡村公路养护工程经费2486.4万元。2021年该项目预算和支出均1430万元，2022年预算较上年增加1056万元，增加预算金额较大，未说明全市各镇街道实际上报计划的乡道和村道公里数，测算依据不够充分，建议细化测算依据，同时结合上年支出执行数，适量削减，科学从紧安排预算。

12.执法队规范化建设56万元，测算依据是：执法记录仪23只*0.32=7.36万元，在单位人数未变化情况下，批量采购设备应说明原因；笔记本电脑5台*0.75=3.75万元，超温岭市行政单位通用办公设备配置标准便携式计算机价格上限7000元/台；新河队规范建设采购：办公桌椅、会议桌等资金10万元，测算不够明细；电视机10台*0.3=3万元，电器设备等1.6万元，400万像素红外违章检测一体球摄像头6只6.3万元，处理大厅政务公开显示屏、叫号器4万元，显示大屏8万元等。上述预算应严格贯彻落实温市委办发【2021】7号进一步厉行节约坚持过紧日子的通知要求：达到报废更新年限但能正常使用的固定资产，应当继续使用。不得配置与单位履职无关的资产，从严控制未制定标准资产的配置。建议单位细化测算依据、科学从紧安排预算。

13.道路运输事务经费90万元，与2021年的60万相比增幅较大，且2021年实际支出仅53.35万元，项目投入中的聘用人员10人工资奖金社保各项费用40万元，党建活动费3万元，审计费4万元，各科室办公经费5万元，应为基本支出-公用经费，建议根据上年执行情况，科学、从紧测算。

14.高等级公路“四边三化”绿化管护490万元。2021年预算400万元，实际支出319.07万元，执行率仅79.8%，项目投入测算中每条公路每年每公里养护经费从5-6万元不等，未说明具体原因，测算依据不够充分，建议细化测算依据，根据上年执行情况，适量削减，科学、从紧安排预算。

15.县道公路养护1400万元。2021年该项目预算1550万元，实际支出1138万元，执行率73.4%，支出执行率偏低，文本中的测算标准不够细化，每个子项目未细化测算依据，建议细化测算依据，并根据上年实际执行情况，从紧测算。

16.四边三化绿化租地费910万元。项目投入测算标准：时间2021年12月至2026年12月，约2577亩，按700元/亩/年计算，5年一次性付清共需910万元。实际2577*0.07*5=901.95万元。建议根据测算需求科学安排预算。

17.公路、隧道照明电器维护及能源管理电费640万元。其中照明能源管理节能效益款230万元的具体用途未表述。建议细化测算标准，根据可量化的绩效目标来安排预算。    

18. 农村公路大中修工程及提升改造工程1200万元，子项目中以前年度市农村公路大中修工程结算款共480万元，未罗列每个工程项目的结算具体金额，测算依据不够充分。建议细化每个子项目的测算依据和金额。

19.城乡公交优化补贴5500万元，文本中仅说明城乡公交服务质量考核、经营亏损和优惠乘车补贴预计将为5500万元，无子项目的具体测算标准和金额，测算依据不充分，建议细化子项目的测算标准和金额。

20.老车站搬迁场地租赁及维修费用600万元。文本中仅说明用于场地租金、场地改造、场地政策处理等费用600万元，未细化子项目具体测算依据和金额，建议细化子项目的测算内容。

21.新能源巡游出租汽车推广应用资金补助60万元。该项目为2022年新增项目，但项目投入测算充分性不足、文本中没有附注补助标准等测算依据，建议合理确定预算。

22.部分特定目标类项目支出，项目投入产、产出、效益编写不够精准。如下属公路事务中心特定目标类项目支出9446.78万元，大部分项目投入测算标准不够明细，特别是涉及路面大中修工程，项目产出未详细说明数量、质量、进度、时效，有些仅是对项目投入的复制粘贴，预算编制的严肃性体现不到位，

以上建议和意见，请你们结合实际，认真修编、完善部门预算草案。市人大财政经济委员会会议拟于近期听取各相关部门关于初审意见采纳情况及预算修编情况的汇报（另行通知）。

温岭市人大常委会办公室

2022年1月18日