温岭市人大常委会：

2021年1月5日上午，市人大常委会举行2021年市文化和广电旅游体育局预算民主恳谈会。根据温人大办函〔2021〕3号《关于反馈2021年市文化和广电旅游体育局预算民主恳谈代表和公众建议意见的函》的要求，我局会同市财政局对代表和公众提出的23条预算草案建议进行认真逐项分析，经研究，吸收意见7条，作出解释说明16条，并对预算进行了修编。

一、预算修编情况

共调整支出预算项目8项，涉及预算资金254万元，其中调减项目2项，调减预算资金118万元；调增项目4项，调增预算资金118万元；取消项目2项，减少预算资金18万元，由财政收回。

（一）具体调减项目为：

1、文化发展专项资金—文化产业引导资金，预算从85万元调整为5万元，调减80万元。

2、公共文化活动，预算从450万元调整为412万元，调减38万元。

（二）具体调增项目为：

1、旅游标志标识经费，预算从20万元调整为30万元，调增10万元。

2、阅读推广活动、书市、年会，预算从15万元调整为23万元，调增8万元。

3、A级景区村庄建设补助经费，预算从1750万元调整为1830万元，调增80万元。

4、王伯敏艺术史学馆免费开放，预算从78.28万元调整为98.28万元，调增20万元。

（三）具体取消项目为：

1、会议费，预算2万元，由财政收回。

2、团拜会经费，预算16万元，由财政收回。

二、相关建议意见的说明

（一）对关于2021年预算草案的建议的说明

1、建议提到：局本级的公共文化产品配送项目送演出下乡100场，预算资金为50万元，公共文化产品配送项目送越剧下乡预算资金为52万元，公共文化活动预算资金为450万元，市文化馆的市委市政府重大决策主题文艺宣传及节庆文化活动预算资金80万元，以上文化活动项目内容要注重整合，尽量压缩演出的场次，建议调减预算。

回复：根据中共中央办公厅国务院办公厅《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》、《浙江省基本公共文化服务标准》及浙江省基层公共文化服务评估、台州市农村文化礼堂“四万工程”、温岭市农村文化礼堂“四千工程”等文件要求，需广泛开展送综艺（戏曲）等活动每年500场次以上，若调减预算则无法达到考核场次，将拉低我市在全省的考核名次，影响省级资金补助等。

局本级项目安排侧重公共文化服务体系建设，公共文化产品配送项目旨在通过文化服务、文化下乡、惠民演出，搭建为农村输送优秀文化的良好载体；公共文化活动项目主要是在全市层面通过打造文化礼堂艺术节、市民艺术节等贯穿全年、城乡联动的活动品牌，以政府资金调动基层自办文化、社会力量参与办文化的积极性。2021年还将举办建党100周年大型文艺演出及系列活动。文化馆拟开展的市委市政府重大决策主题文艺宣传及节庆文化活动主要是通过市委市政府平安建设、扫黑除恶等专项工作进行主题宣传，并在国庆节、八一建军节、中秋节等重大节庆举办大型文艺演出，营造浓厚的节日氛围，与局本级活动没有重叠，无法整合。

根据代表建议，我局将缩减大型演出场次及规模，调减公共文化活动项目预算资金38万元，预算调整为412万元。

 其中20万元调整至王伯敏艺术史学馆项目，该资金将用于2021年4月在中国美术馆举办的王伯敏书画艺术作品展所需的展品运输、布展、保险等费用支出。

2、建议提到：市博物馆文博交流研究经费100万元，2020年预算为50万元，增加幅度过大，建议调减预算。

回复：该项目经费主要用于博物馆举办临时展览所需的借展费、展览厅设计及施工费用。博物馆最基本的功能便是展览功能，举办临时展览可以丰富市民文化生活，发挥博物馆在社会主义精神文明建设中的作用。2019年安排项目经费200万元，博物馆举办各类临展参观人数超25万人次，接待中外团队超100批次，受到市民广泛赞誉。2020年该项目经费较2019年大幅缩减，资金压力较大，且2021年还需支付2020年临展工程结算尾款约40万元，考虑到2021年还将举办“庆祝中国共产党成立100周年主题展览”等大型展览，故经费无法调减。

3、建议提到：举办文化站长会议属部门工作业务会议，已包含在公用经费之内，建议削减会议费项目2万元。

回复：同意削减会议费项目，财政收回预算经费2万元。

4、建议提到：根据浙江省最新疫情防控要求，原则上取消单位集体团拜和慰问、联欢等活动，建议取消团拜会经费16万元。

回复：因今年团拜会已确定取消，故削减团拜会经费项目，财政收回预算经费16万元。

5、建议提到：文物征集预算安排200万元较多，建议减少到100万元。如果确有需要，可以中途追加。

回复：文物藏品在社会教育、陈列展览、研究出版等方面都发挥了重大作用，为了让博物馆藏品更加丰富，促进博物馆的长远稳定发展，藏品征集工作是博物馆的工作重点。2021年拟征集晋青瓷盘口盂、晋奁式炉、宋青釉钵、宋金玉满堂款碗、晋青釉盘口鸡首壶、晋带盖大罐、晋竹节型灯、宋河滨遗范款碗、宋仙鹤纹粉盒、明八卦砚台、明龙泉窑器座、晋青釉三足盘一对、晋青釉方型扁壶、温岭籍名人字画及经济社会发展变迁物证等文物藏品，文物征集体量较大，故无法调减预算。

6、建议提到：图书报刊电子书数据库采购预算资金为100万元，要考虑使用绩效问题，建议调减预算。

回复：该项经费包含图书馆实体图书、电子数据库及电子图书的购买费用。温岭市作为省级公共文化服务体系示范区创建市，按照省定标准，温岭图书馆系统藏书年新增藏量不低于人均0.06册，即8.3万册，根据以往年度采购图书测算，2021年的预算安排可采购图书册数约2万册。同时，该项目中38万元将用于采购各类社科、科技文献数据库，如知网、万方等。2020年温岭图书馆外借图书98.9万册次，数据库下载量达200万篇，点击量超700万次，读者需求量极大，深受广大市民欢迎。因此本项目资金使用绩效高、成效大，不应调减。

7、建议提到：A级景区村庄建设要突出重点区块，加大补助力度。同时，建议参考上年执行情况，根据各年度特别是2021年新开工的项目进度，合理确定补助经费。

回复：近三年来我局按照大港湾、隘顽湾、乐清湾等三大湾区布局，精心筛选A级景区村庄创建村。遵循条带上创建、村村相连和区域优势原则，如大港湾区块重点突出石塘,培育东海村、东山村、里箬村、海利村、金沙村、粗沙头村等；隘顽湾区块优先选择城南镇后岭村、凤溪村、寨门村等和石桥头镇下宅金、下宅吴村等；乐清湾区块重点突出坞根镇与温峤镇，选择花西村、迴龙村、红山村等成片创建。根据2021年新开工的项目情况，拟增加该项目预算经费80万元。我局将继续严格按照《温岭市加快A级景区村庄发展的实施意见的通知》（温政发[2017]97号）文件精神执行，结合乡村振兴建设合理选择创建村，突出培育重点村，提高资金使用效益。

8、建议提到：温岭旅游景点较多，有的没有标志标识，有的损坏失修，建议根据实际需求量编制旅游标志标识预算经费。

回复：根据交通道路、旅游景区（点）标志标识的现实情况，结合游客出行需求，现增加该项目预算经费10万元。在原先基础上再增加标志标识3块、变更标志标识3块，进一步完善旅游基础设施，推动全域旅游发展。

9、建议提到：部门预算中大项目比较少，很多都是补助类的项目。建议对有些项目资金进行整合，同时突出重点，避免天女散花，体现集中财力办大事，把有限的资金用在刀刃上。

回复：我局各类补助项目分别涉及到公共文化服务、非遗保护传承、文物保护维修、文化产业引导等多个方面，因工作的侧重点和补助对象有所不同，故各项目资金无法整合。

10、建议提到：建议设立旅游发展专项资金，每年安排一部分资金，加大对旅游业的扶持。

回复：目前旅游项目及配套设施由市社发集团负责建设。2021年，我局已安排旅游资源保护、旅游规划编制、A级景区村庄、旅游宣传推介、旅游景区培育与提升、旅游商品市场培育、旅游人才培养、旅游交通设施、旅游网络营销、旅游创强创优、旅游企业奖励(补助)和旅游工作考核奖励等多方面经费，合计2125.44万元。下一步我们将积极谋划旅游发展基金，加大旅游投入和产业扶持力度，做大做强温岭旅游品牌。

11、建议提到：要进一步加强温岭旅游推介，打响温岭旅游金名片，建议增加旅游宣传推介经费。

回复：该项目主要针对温岭市外旅游宣传推介。温岭市内旅游宣传推介经费已根据《温岭市市级单位宣传费项目预算管理暂行办法》文件规定，安排106万元至市融媒体中心，包括“中国旅游日”活动、其他主办及与景区、乡镇联办的节庆活动 ；“阿狮带你游温岭”旅游直播栏目；全市楼宇电信LCD宣传；温岭旅游推介会暨外地旅行商走进温岭踩线活动以及其他旅游宣传品印制等项目。故该项目预算经费不增加。

12、建议提到：书香机关建设需求量较大，建议增加名家讲座及书香机关培训经费，进一步丰富课程，增加班次，扩大受益面。

回复：书香机关需求量大，但是受场地和师资的限制，目前开设的班次数量已是在保证教学质量的前提下能开设的最大限度，因此不建议增加本项目经费。目前，我局已经通过引入社会力量将部分民营机构纳入到书香机关培训场地。此外，为了尽可能满足市民需求，自2020年起我局在“书香机关”的基础上，创新打造“乡村艺校”公益培训活动，将书香机关的成功经验在16个镇（街道）复制推广，扩大了覆盖面和群众受益面，有效缓解了书香机关一座难求的问题。

13、建议提到：建议增加对阅读推广等公共文化经费的投入，并向农村、儿童、青少年等特定群体倾斜。

回复：根据代表建议，我局现决定增加阅读推广经费8万元，主要用于图书馆下乡阅读推广、未成年人亲子阅读推广等特定群体阅读推广活动。

14、建议提到：2021年预算支出核定表和预算安排情况及说明，有的存在错别字，有的前后数据有不一致，比如大楼物业管理费、会议费等，预算编制要更加仔细、更加规范。

回复：我局将加强预算编制审核，确保文字和数据的准确性。

15、建议提到：文物保护维修专项经费、博物馆文物征集专项经费等大额资金预算要细化预算安排，有一定的明细，增加预算的透明度和完整性。

回复：2021年安排文物维修项目包括新河南鉴新屋里民居第二期、忠节祠，石塘天后宫之桂岙天后宫、石塘石屋第二期，泽国章家庙，温峤金璇烈士旧居等，我局将根据预算安排及工程投入确定各项目的补助资金，使资金发挥最大效益。为扩充馆藏数量，丰富藏品体系,根据温政发[2017]44号《温岭市人民政府关于公开征集文物的通告》，2021年市博物馆拟征集晋青瓷盘口盂、晋奁式炉、宋青釉钵、宋金玉满堂款碗、晋青釉盘口鸡首壶、晋带盖大罐、晋竹节型灯、宋河滨遗范款碗、宋仙鹤纹粉盒、明八卦砚台、明龙泉窑器座、晋青釉三足盘一对、晋青釉方型扁壶、温岭籍名人字画及经济社会发展变迁物证等文物藏品，届时将逐项列出明细，向社会公开。

16、建议提到：博物馆一年运行费用加起来很高，建议开展绩效评价，真正用好资金。

回复：下阶段我们将对博物馆的相关项目支出进行预算绩效执行跟踪监控管理，并对其投入使用情况、实现程度及效果开展绩效评价，优化资金的使用效益。

17、建议提到：局本级安排执法服装费1.18万元，文化执法大队又安排服装费2.34万元用于执法人员服装配备，两项支出若重叠，建议核减，若无重叠，建议合并。

回复：我局共有在岗执法人员18名，其中局本级5名，文化执法大队13名。按照执法服装费编制要求，应按照人员编制进行设置，故局本级安排从事执法工作的5名在编人员的服装费用，文化执法大队安排从事执法工作的13名在编人员的服装费用，不存在重叠且无法合并。

18、建议提到：加大长屿硐天景区建设和宣传，加大创5A力度，争取早日创建成功。

回复：目前长屿硐天景区创建5A工作由市社发集团组织实施，我局将积极配合社发集团开展相关工作，争取尽早创建成功。

19、建议提到：A级景区村庄建设要突出重点，注重集中连片提档升级，不要到处蜻蜓点水。

回复：我局将继续按照“甄选挖掘优质资源、专项指导产业拓展、政策扶持长效发展”的三步创建法，围绕大港湾、隘顽湾、乐清湾等三大湾区布局，选择A级景区村庄创建时，严格遵循条带上创建、村村相连和区域优势原则，如大港湾选择东海村、东山村、里箬村、海利村、金沙村、粗沙头村等；隘顽湾选择后岭村、凤溪村、寨门村等；乐清湾选择花西村、迴龙村、红山村等;温峤镇选择桐山村、峨眉山等成片创建，提升区域旅游资源整体性，营造乡村旅游氛围。

20、建议提到：每年举办文博会无必要，建议2-3年举办一次，将文博会做强做精。

回复：综合考虑代表建议和疫情发展情况，我局决定取消2021年文博会项目，相应调减项目预算80万元。同时，我局将积极谋划文博会内容形式，充分发挥文化旅游交流平台的载体作用，扩大温岭文博会的影响力，尽心尽力办好每一场文博会。

21、建议提到：送图书、送戏等文化下乡要向偏远镇村倾斜。

回复：近年来，我局以创建浙江省公共文化服务体系示范区为载体，不断创新体制机制改革，积极探索完善引入社会力量参与的图书馆文化馆总分馆体系，成功在市、镇、村、家庭四级建设不同类型的图书分馆500余家，将图书馆建到了广大农村、海岛渔区和边远乡村，真正让城乡居民都享有平等、便捷的阅读服务；同时创新实施“乡村艺校”公益文艺培训工程，打造老百姓家门口的艺术培训体系，2020年招收学员10888人次，有力推动了全民艺术普及。通过社会力量参与的图书馆文化馆总分馆体系有效实现了我市图书、戏曲等文化资源偏远镇村与市区的均等化。下阶段，我局将继续创新举措，不断推进公共文化服务标准化、均等化水平，综合考虑重点向偏远镇村倾斜，充分保障群众的基本文化权益。

22、建议提到：尽快研究制定支持旅游民宿发展的政策，加大资金扶持，积极引导群众发展适应大众消费需求旅游产品。

回复：旅游、民宿涉及多方面多部门，目前我局正积极争取和三产等部门联合出台等级旅游民宿补助政策，同时和市农水局协调恢复农家乐审批等相关事宜。

23、建议提到：新文化中心建设全面启动，老图书馆的修缮要在确保图书安全的前提下，从严控制修缮支出，避免重复投资。

回复：温岭市图书馆A幢综合楼建于1997年，为多层框架结构，至今已超过20年，建筑出现严重安全隐患。2016年6月经浙江元本检测技术股份有限公司对其进行房屋结构可靠性鉴定后，确定可靠性等级为Ⅲ级，属于“不符合民用建筑可靠性标准对安全性能与使用性能的要求”的局部危房。如不及时整修，或将无法保障读者和工作人员的人身安全和图书馆的财产安全。目前，图书馆A幢馆舍修复和整体消防改造工程于2020年12月10日完成招标，由东阳市宏建环境建设有限公司中标，中标金额155.1373万元，下浮7.91%，工程工期180日。该工程设计单位为温岭市建筑设计院，监理单位为温岭市百胜工程管理有限公司，中介单位为建经投资咨询有限公司，图审单位为临海市宏基建设工程设计审查中心，工程造价单位为台州市建工造价咨询有限公司。此外，待新文化中心建成后，原图书馆将作为图书馆前溪馆区继续正常开放。

非常感谢各位代表和公众对文广旅体局工作的关心和支持。2021年我局将依法支出，加强项目绩效管理，提高财政资金使用效益。在市委、市政府的坚强领导下，推动文旅系统工作高质量开展。

附件：2021年市文化和广电旅游体育局项目预算调整表

温岭市文化和广电旅游体育局

                   2021年1月18日