关于2012年度交通局、水利局、建设规划局、卫生局、教育局部门预算民主恳谈代表和公众建议意见的回复
温岭市财政局
（2012年4月）
市人大各位主任、副主任：
今年2月8、9、10日市人大常委会分别举行2012年交通局、水利局、建设规划局、卫生局、教育局部门预算民主恳谈。自接到温人大办函【2012】1号、2号、3号、4号、5号，我局与预算部门经过意见征询、现场踏勘、会议研究等环节，反复讨论梳理代表的建议意见，现对五个部门的调整预算作如下回复说明：
经统计，五个部门预算共收到代表建议意见95条，经统计共需调整项目35项，计33845万元。其中调减项目21项，调减资金13160万元；调增项目14项，调增资金20685万元。
一、交通局预算调整情况及相关说明
交通部门预算调减4个项目，计8930万元；调增2个项目，计18630万元。
1、75省道温岭段工程2012年投资数减少6000万元，财务支出数减少6500万元，其中省补资金减少3000万元，融资减少3500万元；
2、104国道路桥桐屿至泽国段改建工程，2012年投资数减少2000万元，财务支出数减少2200万元，其中省补资金减少2000万元，融资减少200万元；
3、龙门港工程投资数减少300万元，财务支出数减少200万元（融资减少200万元）；
4、公交车亭改造视轻重缓急，分年分批安排解决，2012年公交车亭维修经费从民主恳谈时的150万元调整为120万元，调减30万元。
5、沿海高速温岭段按照台州市的计划，2012年温岭要出资42000万元，民主恳谈时按23400万元列入，通过融资增加出资额18600万元。
6、农村公路养护费（含大中修及小修保养）从3138.53万元调整为3168.53万元，调增30万元，并进一步细化到具体项目路段（见附表）；
7、公交车体制改革方案已由交通局提请市政府研究，待方案确定后，再落实公交车体制改革的专项经费。
二、水利局预算调整及相关情况说明
1、2011年水利局有些项目执行情况不够理想，主要原因是一些重点工程项目进程缓慢，如小农水、金清二期；省补资金和追加资金下达比较迟等原因造成的；
2、关于水利专项资金足额提取的问题，正按规定程序修订国有土地使用权出让收支管理办法，在土地出让收益中计提10%的农田水利建设资金，专项用于农田水利设施和水源地建设。在具体操作中每年留取不少于3000万元，用于水源地保护与开发；
3、针对全市溪堤整治现状，今年已安排溪堤整治资金800万元，比去年的500万元增加了300万元，用于已下达建设计划 的3.96公里及新增建设1.5公里溪堤整治工程的建设补助；河道疏浚补助，经市政府研究同意，已联合下文，提高了补助标准，由原来的3元每方提高到6元每方，提高100%；
4、农民安全饮用水工程，已安排700万元资金，比去年的500万元增加了200万元，用于解决18个村的饮水提升工程；
5、太湖水库扩容清淤工程项建书已经批复，今年启动太湖水库扩容清淤（一期）工程；
6、梅溪水库已完成移民安置规划编制，可研报告已通过省发改委评审，今年将落实梅溪水库移民安置工作，2011年底，已拨付资金1960万元。
三、建设规划局预算调整及相关情况说明：
建设规划局预算调减11个项目，计3475万元；调增2个项目，计1300万元；
1、调减横湖中路排水及路面改造工程40万元；
2、调减东门南路排洪沟改造工程项目200万元；
3、锦屏公园至九龙湖沿河景观建设资金从560万元调减至460万元，调减100万元；
4、东辉公园西南侧环境整治建设资金从800万元调整至500万元，调减300万元；
5、取消人民东路东段绿化带工程的资金安排220万元；
6、康和佳园二期和康惠佳园二期公租房项目为今年政府工作报告城市建设的重点项目，根据代表建议及建设进度安排，调减这两个项目的资金安排数1000万元；
7、根据项目计划进度，调减康和家园一期工程建设资金500万元，调减康惠家园一期工程建设资金500万元；
8、取消交警、协警员补贴经费15万元；
9、安排东部垃圾处理中心工程项目资金1000万元；
10、安排城区增绿、增位、增厕项目资金300万元；
11、温岭市污泥处置中心将与东部垃圾处理中心项目合并建设，该项目不再单独安排建设资金600万元；
12、公共自行车的运行费用，主要用于车辆保险及行政办公费用、系统维护、自行车维修费用以及人工等其它费用。因为今年为公共自行车运行的第一年，我局将按实核定运行经费。
13、2011年安排东辉阁改造资金160万元，因项目未实施，资金未拨付至建设局，今年重新安排建设资金150万元用于该项目维修。
14、今年城区桥梁维护安排300万元，主要用于城区部分桥梁铁栏杆更换80万元，对存在严重跳车现象的桥梁桥头加盖沥青混凝土220万。
四、卫生局预算调整及相关情况说明
卫生局预算调减1项，计535万元，调增5项，计535万元。
1、因绩效工资实施，公共卫生所人员补助从733万元调减为198万元，调减535万元；
2、公共卫生突发事件项目经费从50万元调整为60万元，调增10万元；
3、卫生防疫防汛经费从30万元调整为40万元，调增10万元；
4、基层卫生院能力提升经费从15万元调整为20万元，调增5万元；
5、海上救助项目资金从15万元调整为25万元，调增10万元；
6、增加公共卫生资金500万元，统筹用于公共卫生四大类十三个项目，并入基层卫生院绩效考核；
7、基本药物制度、公共卫生经费安排、调动基层卫生工作人员积极性等相关问题，纳入基层卫生院绩效工资中加以考虑；
8、城南垃圾填埋场周边村民农医保自筹部分由市政府承担，原依据为温政办纪【2008】155号，采用生态补助形式解决，现增加部分待市府办召集相关部门研究后确定；
9、基层卫生医疗机构信息管理平台建设，按省文件精神，省里补贴台州市总计1300万元（分三期），需台州市配套2600万元，台州市安排温岭指标尚未明确，年初预算也不好安排。待台州市明确温岭指标数后，再相应跟进；
10、乡村责任医生公共卫生支付标准，随着医改推进，参照各地做法，在基层医疗卫生单位绩效工资收入、支出财政管理中一并加以考虑确定。
五、教育局预算调整及相关情况说明
教育局预算调减6项，计260万元；调增6项，计260万元。
1、调减“标准化、现代化学校建设及奖励经费”30万元；
2、调减“市职教中心图书大楼新建项目资金”50万元；
3、调减“机关幼儿园迁建资金”50万元；
4、调减“泽国中学宿舍楼改扩建资金”50万元；
5、调减“成人教育经费”30万元；
6、调减“滨海镇中学迁建经费”50万元；
7、调增“普通中小学老师培训经费”50万元；
8、调增“职业技术学校集训大楼新建”50万元；
9、调增“箬横新区小学新建”50万元；
10、调增“新河中学校门改造”50万元；
11、调增“学前教育经费”10万元；
12、调增“温岭中学变压器改造”50万元；
13、教育法定支出是大口径的，教育局仅是小口径的法定支出盘子；
14、教育资金按中央规定从土地出让收益中计提10%，正按规定程序修订《国有土地使用权出让收支管理办法》；
15、非义务教育阶段教师的绩效工资实施方案正在上报之中；
16、“择校费”新政策的实施后，财政部门将与教育部门清理以前年度的基金会结余资金，对于今年有缺口的将综合平衡后予以考虑；
17、职业教育免学费、奖学金、资助金及配套经费缺口将在地方教育费附加中解决；
18、财政部门与教育部门一起做好教育经费的管理，年内成立集中支付教育分组（分中心）和教育核算分中心，目前正处方案论证阶段。
附表1：2012年农村公路大中修工程计划表（县道）
附表2：2012年农村公路大中修工程计划表（乡道）
附表3：2012年农村公路大中修工程计划表（村道）
附表4：2012年交通部门基本建设项目投资计划调整情况表
附表5：2012年交通局公共支出项目预算调整表
附表6：2012年度温岭市规划编制计划表
